區(qū)人大常委會(huì)：

　　區(qū)委、區(qū)政府深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于審計(jì)和審計(jì)整改工作的重要講話和重要指示批示精神，將《關(guān)于2021年度區(qū)級預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支的審計(jì)工作報(bào)告》反映的所有問題及提出的建議全部納入整改范圍，組織有關(guān)部門和單位認(rèn)真研究，制定具體措施，推動(dòng)審計(jì)查出問題整改落實(shí)到位。現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：

　　一、審計(jì)整改工作部署和成效

　　區(qū)委、區(qū)政府認(rèn)真貫徹中辦、國辦關(guān)于建立健全審計(jì)查出問題整改長效機(jī)制部署安排，壓實(shí)整改主體責(zé)任，貫通各類監(jiān)督力量，高位推動(dòng)審計(jì)整改工作。各部門各單位嚴(yán)格執(zhí)行區(qū)十一屆人大常委會(huì)第十一次會(huì)議有關(guān)審議意見，抓緊抓實(shí)區(qū)委、區(qū)政府各項(xiàng)工作部署，審計(jì)整改工作取得積極成效。

　　一是黨委、政府高度重視。2022年以來，區(qū)委、區(qū)政府主要領(lǐng)導(dǎo)召開區(qū)委常委會(huì)會(huì)議、區(qū)政府常務(wù)會(huì)議、整改工作專題會(huì)議，研究部署審計(jì)整改工作，對審計(jì)整改作出批示18次。區(qū)分管領(lǐng)導(dǎo)參與被審計(jì)單位審計(jì)整改工作，研究審計(jì)整改方案，對審計(jì)整改工作提出指導(dǎo)意見。

　　二是整改總體效果顯著。截至2023年7月，對2021年度區(qū)級預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)查出的126個(gè)問題，已整改到位120個(gè)，整改完成率95.24%。制定或完善制度規(guī)范28項(xiàng)，通過收繳（收回）資金、歸還原資金渠道、規(guī)范資金賬務(wù)管理、落實(shí)或撥付項(xiàng)目資金等方式整改問題金額2.45億元。

　　三是整改合力更加凝聚。各類監(jiān)督力量貫通協(xié)同，將審計(jì)整改納入巡察監(jiān)督、政府督查督辦和績效考核內(nèi)容，形成了全面整改、專項(xiàng)整改、重點(diǎn)督辦等三種方式相結(jié)合的審計(jì)整改總體格局，審計(jì)整改合力和效能顯著提升。

　　二、審計(jì)查出問題的整改情況

　　（一）財(cái)政管理審計(jì)整改情況

　　1.區(qū)級財(cái)政管理及決算草案審計(jì)方面，應(yīng)整改問題共6個(gè)，已完成整改5個(gè)，正在整改1個(gè)，已整改金額為6395.75萬元，完善合同管理等方面制度1項(xiàng)。

　?。?）一般公共預(yù)算方面

　　一是對“16個(gè)單位2021年收到10萬以上且使用率低于50%的上級轉(zhuǎn)移支付資金共有24項(xiàng)”的問題，正在整改。區(qū)財(cái)政局將相關(guān)資金納入2023年區(qū)級預(yù)算安排，實(shí)際已使用913.88萬元，未使用2455.72萬元。

　　二是對“68筆上級轉(zhuǎn)移支付資金未按規(guī)定在30日內(nèi)分解下達(dá)到用款單位”的問題，區(qū)財(cái)政局加強(qiáng)項(xiàng)目管理，加快資金下達(dá)。

　　三是對“2個(gè)部門以勞務(wù)派遣方式用工，超范圍實(shí)施政府購買服務(wù)”的問題，白沙街和區(qū)自然資源局已取消勞務(wù)派遣方式用工。

　　四是對“5個(gè)單位簽訂的7份政府購買服務(wù)合同未約定驗(yàn)收和爭議處理等條款”的問題，棠下鎮(zhèn)、區(qū)文廣旅體局、區(qū)環(huán)衛(wèi)處通過簽訂補(bǔ)充協(xié)議、修訂合同管理制度等方式明確服務(wù)驗(yàn)收條款，規(guī)范政府購買服務(wù)管理。

　?。?）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算方面

　　一是對“4個(gè)醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)用耗材進(jìn)銷存與醫(yī)保報(bào)銷數(shù)量不符”的問題，市醫(yī)保局蓬江分局已追繳4個(gè)醫(yī)療機(jī)構(gòu)違規(guī)資金55.12萬元。

　　二是對“部分參保人社保待遇未及時(shí)支付到位”的問題，市醫(yī)保局蓬江分局、區(qū)社保局已向255人發(fā)放社保待遇54.28萬元。

　　2.區(qū)級部門預(yù)算執(zhí)行審計(jì)方面，應(yīng)整改問題共52個(gè)，已完成整改51個(gè)，正在整改1個(gè)，已整改金額為13356.73萬元，完善合同管理、財(cái)務(wù)管理、車輛管理等方面制度20項(xiàng)。

　?。?）執(zhí)行上級決策部署方面

　　一是對“1個(gè)部門未按上級要求落實(shí)路長制工作”的問題，區(qū)住建局已開展各級公路路長制公示牌設(shè)立、日常巡查等工作，并督促各鎮(zhèn)街制定了鎮(zhèn)級路長制實(shí)施方案并嚴(yán)格執(zhí)行。

　　二是對“1個(gè)部門未對已超過檢查周期的四座橋梁進(jìn)行檢查”的問題。區(qū)住建局已完成荷塘西江大橋、馬滘大橋、荷塘二橋和龍沖口一橋等四座橋梁檢查工作，并出具橋梁檢查報(bào)告。

　　三是對“1個(gè)部門對4個(gè)全國綜合減災(zāi)示范社區(qū)(村)日常維護(hù)工作指導(dǎo)不到位”的問題，區(qū)應(yīng)急局已督促4個(gè)全國綜合減災(zāi)示范社區(qū)（村）重新布置災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)地圖，明確應(yīng)急避難所分布、安全疏散路徑等信息，并加強(qiáng)對消防物資器材的檢查和維護(hù)保養(yǎng)工作。

　　四是對“1個(gè)部門未向社會(huì)公布生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案”的問題，區(qū)應(yīng)急局已制定3個(gè)生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案，并通過政府信息網(wǎng)向社會(huì)公布。

　　五是對“1個(gè)部門未建立重大文物定期檢查和定期報(bào)告制度”的問題，區(qū)文廣旅體局已制定不可移動(dòng)文物安全管理制度，明確重大文物定期檢查和定期報(bào)告的要求。

　?。?）重大事項(xiàng)決策方面

　　一是對“4個(gè)部門的部分重大事項(xiàng)未經(jīng)集體討論決定”的問題，區(qū)委宣傳部、區(qū)住建局、區(qū)文廣旅體局、區(qū)應(yīng)急局嚴(yán)格執(zhí)行重大事項(xiàng)集體決策的制度，按照議事程序提交重大事項(xiàng)討論、決策。

　　二是對“1個(gè)部門‘三重一大’集體決策制度決策標(biāo)準(zhǔn)與其黨組工作制度和財(cái)務(wù)管理制度相沖突”的問題，區(qū)政數(shù)局修訂“三重一大”集體決策辦法，并嚴(yán)格執(zhí)行。

　?。?）廉政建設(shè)責(zé)任制落實(shí)方面

　　一是對“1個(gè)部門擴(kuò)大范圍向事業(yè)編制人員發(fā)放安全生產(chǎn)監(jiān)管監(jiān)察崗位津貼”的問題，區(qū)應(yīng)急局已停發(fā)事業(yè)編制人員安全生產(chǎn)監(jiān)管監(jiān)察崗位津貼。

　　二是對“1個(gè)部門超范圍發(fā)放誤餐費(fèi)”的問題，區(qū)應(yīng)急局修訂誤餐管理制度，嚴(yán)控發(fā)放范圍。

　　三是對“1個(gè)部門和1家所屬單位公務(wù)用車使用登記不規(guī)范”的問題，區(qū)應(yīng)急局修訂公車管理制度，并落實(shí)公車使用審批登記流程。

　　四是對“1個(gè)部門超范圍發(fā)放高溫津貼”的問題，區(qū)城管局停發(fā)超范圍發(fā)放的高溫津貼，印發(fā)《關(guān)于規(guī)范發(fā)放高溫津貼的通知》，嚴(yán)控發(fā)放范圍。

　　五是對“1個(gè)部門未經(jīng)審批使用公務(wù)用車”的問題，區(qū)城管局修訂公務(wù)用車使用管理制度，規(guī)范公車使用行為。

　　六是對“4家所屬單位公務(wù)用車制度不完善”的問題，區(qū)城管局4個(gè)所屬事業(yè)單位修訂公務(wù)用車使用管理制度，明確用車流程，按要求登記用車信息。

　?。?）財(cái)政財(cái)務(wù)管理方面

　　一是對“1個(gè)部門和6家所屬單位存量資金未上繳財(cái)政”的問題，區(qū)住建局及6家所屬單位已將存量資金575.71萬元上繳區(qū)財(cái)政。

　　二是對“1個(gè)部門在手續(xù)不齊的情況下發(fā)放補(bǔ)助”的問題，區(qū)住建局要求申請人按規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)后發(fā)放補(bǔ)助資金。

　　三是對“1家所屬單位收入未登記入賬”的問題，市建設(shè)工程設(shè)計(jì)審查中心蓬江區(qū)辦事處已對相關(guān)款項(xiàng)登記入賬。

　　四是對“1家所屬單位未按規(guī)定確認(rèn)收入成本及繳納稅費(fèi)”的問題，區(qū)建筑工程質(zhì)量檢測站已對相關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)行確認(rèn)收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本賬務(wù)處理，并繳納企業(yè)所得稅222.55萬元。

　　五是對“1家所屬單位固定資產(chǎn)賬實(shí)不符”的問題，區(qū)建筑工程質(zhì)量檢測站修訂資產(chǎn)管理制度，組織開展資產(chǎn)盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。

　　六是對“1個(gè)部門和2家所屬單位大額支出現(xiàn)金”的問題，區(qū)住建局及2家所屬單位嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度加強(qiáng)現(xiàn)金管理，規(guī)范現(xiàn)金支出行為。

　　七是對“1個(gè)部門采購項(xiàng)目虛假比價(jià)”的問題，區(qū)城管局組織業(yè)務(wù)人員學(xué)習(xí)有關(guān)政府采購方面的法律法規(guī)，提高認(rèn)識(shí)和應(yīng)用水平，在政府采購中做到合理合法合規(guī)。

　　八是對“1個(gè)部門污水處理費(fèi)執(zhí)收不到位”的問題，區(qū)城管局已追繳污水處理費(fèi)354.22萬元。

　　九是對“1個(gè)部門對涉農(nóng)專項(xiàng)資金監(jiān)管不力”的問題，區(qū)文廣旅體局加強(qiáng)專項(xiàng)資金監(jiān)管，責(zé)成杜阮鎮(zhèn)文體服務(wù)中心安裝空調(diào)設(shè)備投入使用。

　　十是對“1個(gè)部門專項(xiàng)資金未發(fā)揮使用效益”的問題，區(qū)文廣旅體局開發(fā)的小程序和導(dǎo)覽系統(tǒng)已投入使用。

　　十一是對“1個(gè)部門以撥代支專項(xiàng)資金”的問題，正在整改。已使用3萬元，剩余6萬元待省文物局審批工程建設(shè)方案后使用。

　　十二是對“1個(gè)部門將部分應(yīng)當(dāng)由政府直接履職的事項(xiàng)納入政府購買服務(wù)范圍”的問題，區(qū)文廣旅體局已整改，不再納入政府購買服務(wù)事項(xiàng)。

　　十三是對“3個(gè)部門及1家所屬單位10份服務(wù)合同未約定驗(yàn)收要求等條款”的問題，區(qū)文廣旅體局、區(qū)應(yīng)急局、區(qū)城管局通過修訂合同管理制度、補(bǔ)充驗(yàn)收要求條款等方式，加強(qiáng)政府采購合同管理，明確項(xiàng)目驗(yàn)收要求條款。

　　十四是對“2個(gè)部門政府購買服務(wù)驗(yàn)收不規(guī)范”的問題，區(qū)委宣傳部、區(qū)應(yīng)急局通過修訂合同管理制度、組織學(xué)習(xí)政府采購法規(guī)等方式，規(guī)范履約驗(yàn)收管理。

　　十五是對“2個(gè)部門無政府采購預(yù)算采購貨物”的問題，區(qū)政數(shù)局、區(qū)應(yīng)急局建立健全政府采購管理制度并嚴(yán)格執(zhí)行。

　　十六是對“1個(gè)部門無預(yù)算支出培訓(xùn)費(fèi)”的問題，區(qū)應(yīng)急局加強(qiáng)財(cái)政預(yù)算管理，嚴(yán)格按預(yù)算控制支出范圍和金額。

　?。?）建設(shè)工程項(xiàng)目管理方面

　　一是對“1個(gè)部門1項(xiàng)工程交工驗(yàn)收把關(guān)不嚴(yán)，施工方虛報(bào)工程量”的問題，區(qū)住建局刪除虛報(bào)的工程量，重新報(bào)區(qū)財(cái)政局審核。

　　二是對“1個(gè)部門1項(xiàng)工程結(jié)算資料未及時(shí)送財(cái)政審核”的問題，區(qū)住建局已報(bào)區(qū)財(cái)政局審核。

　　三是對“1個(gè)部門2項(xiàng)工程未及時(shí)辦理財(cái)務(wù)竣工決算”的問題，區(qū)城管局已將相關(guān)工程財(cái)務(wù)竣工決算資料報(bào)送區(qū)財(cái)政局審核。

　　四是對“1個(gè)部門1項(xiàng)工程未辦理竣工驗(yàn)收已投入使用”的問題，區(qū)政數(shù)局聯(lián)合區(qū)住建局、區(qū)自然資源局等部門完成迦南里及福田里水浸黑點(diǎn)改造工程竣工驗(yàn)收工作。

　　五是對“1家所屬單位在工程設(shè)計(jì)圖紙直接指定品牌供應(yīng)商”的問題，區(qū)市政設(shè)施管理監(jiān)督站加強(qiáng)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，進(jìn)一步規(guī)范采購工作。

　?。?）內(nèi)部管理方面

　　一是對“1個(gè)部門和2家所屬單位飯?zhí)弥贫炔煌晟?，管理不?guī)范”的問題，區(qū)住建局修訂職工食堂管理制度，規(guī)范食堂管理。

　　二是對“2家所屬單位未簽訂業(yè)務(wù)合同”的問題，區(qū)住建局修訂業(yè)務(wù)合同管理制度，規(guī)范業(yè)務(wù)合同簽訂流程和要求。

　　三是對“2家所屬單位不相容財(cái)務(wù)崗位未分離”的問題，市建設(shè)工程設(shè)計(jì)審查中心蓬江區(qū)辦事處、區(qū)建筑工程質(zhì)量檢測站財(cái)務(wù)人員已進(jìn)行崗位分離，崗位相互制約。

　　四是對“1個(gè)部門所屬單位倉庫管理混亂，倉庫存放私人工程物料、部分工程材料賬實(shí)不符和白單出庫”的問題，區(qū)市政設(shè)施維修處修訂倉庫管理工作制度，組織人員全面盤點(diǎn)倉庫現(xiàn)有材料，促進(jìn)倉庫管理規(guī)范化、合理化。

　　五是對“1個(gè)部門所屬單位大量舊材料未及時(shí)處置”的問題，區(qū)市政設(shè)施管理監(jiān)督站已制定廢舊市政設(shè)施物資材料回收使用管理制度，對舊材料進(jìn)行分類處置，對評估價(jià)值38萬元舊材料進(jìn)行拍賣并上繳拍賣所得收入100.35萬元。 

　　（7）工會(huì)經(jīng)費(fèi)管理方面

　　一是對“2個(gè)部門部分工會(huì)支出未經(jīng)工會(huì)主席審批”的問題，區(qū)委宣傳部、區(qū)文廣旅體局完善工會(huì)財(cái)務(wù)管理制度，規(guī)范工會(huì)支出手續(xù)。

　　二是對“1個(gè)部門和2家所屬單位工會(huì)未建立財(cái)務(wù)報(bào)銷、資產(chǎn)管理等內(nèi)部管理制度”的問題，區(qū)文廣旅體局已制定工會(huì)財(cái)務(wù)管理制度。  

　　三是對“1個(gè)部門工會(huì)財(cái)務(wù)制度與上級文件規(guī)定相違背”的問題，區(qū)委宣傳部修訂工會(huì)財(cái)務(wù)管理制度，確保不違背上級文件的規(guī)定。

　?。?）其他方面

　　一是對“1個(gè)部門未督促當(dāng)事人及時(shí)上繳行政處罰罰款”的問題，區(qū)城管局已追繳行政處罰罰款27.25萬元。

　　二是對“1個(gè)部門超期審批行政許可決定101項(xiàng)”的問題，區(qū)城管局已制定《行政許可辦事指南》及《行政許可審批規(guī)范制度（試行）》，進(jìn)一步規(guī)范業(yè)務(wù)審批流程。

　　三是對“1個(gè)部門行政處罰罰款未執(zhí)收”的問題，區(qū)應(yīng)急局已追繳行政處罰罰款4.74萬元。

　　四是對“1個(gè)部門超時(shí)執(zhí)收行政處罰罰款”的問題，區(qū)應(yīng)急局進(jìn)一步規(guī)范和完善辦案程序，督促當(dāng)事人及時(shí)履行行政處罰決定。

　　五是對“1個(gè)部門無法定依據(jù)自行增加行政處罰種類”的問題，區(qū)應(yīng)急局加強(qiáng)學(xué)習(xí)法律法規(guī)，嚴(yán)格法制審核把關(guān)，確保作出的處罰決定合法合規(guī)、有法可依。

　　六是對“1個(gè)部門3項(xiàng)文物監(jiān)管保護(hù)不到位”的問題，區(qū)文廣旅體局已批復(fù)同意華豐古廟有關(guān)工程建設(shè)，清理陳白沙墓雜草及樹立保護(hù)標(biāo)志牌，在文昌閣配備滅火器。

　　七是對“1個(gè)部門13項(xiàng)行政許可事項(xiàng)未公示或未按期公示”的問題，區(qū)文廣旅體局已公示13項(xiàng)行政許可事項(xiàng)。

　　八是對“1個(gè)部門未公開區(qū)屬國有企業(yè)有關(guān)信息”的問題，區(qū)國資局已公開企業(yè)履行社會(huì)責(zé)任情況、國有資本保值增值基本情況數(shù)據(jù)、區(qū)屬國有企業(yè)法定代表人考核結(jié)果等信息。

　　九是對“1個(gè)部門預(yù)算信息公開不準(zhǔn)確”的問題，區(qū)國資局已修改部門預(yù)算相關(guān)信息并公開。

　　十是對“1個(gè)部門檔案館建設(shè)專項(xiàng)資金績效目標(biāo)未細(xì)化”的問題，區(qū)國資局已按照規(guī)定對績效目標(biāo)進(jìn)行細(xì)化。

　?。ǘ┲卮笳叽胧┞鋵?shí)跟蹤審計(jì)整改情況

　　1.疫苗流通和預(yù)防接種政策落實(shí)審計(jì)方面，應(yīng)整改問題共2個(gè)，已完成整改。

　?。?）對“1個(gè)醫(yī)療機(jī)構(gòu)未將非免疫規(guī)劃疫苗的疫苗持有人信息進(jìn)行公開”的問題，白沙街道堤?hào)|社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心已公開非免疫規(guī)劃疫苗持有人信息。

　?。?）對“1個(gè)醫(yī)療機(jī)構(gòu)部分冷鏈設(shè)施設(shè)備檢查記錄無登記檢查人員姓名，1個(gè)醫(yī)療機(jī)構(gòu)部分冷鏈設(shè)備溫度記錄缺失且亂堆放雜物”的問題，江門市第二人民醫(yī)院、荷塘鎮(zhèn)衛(wèi)生院登記檢查人員姓名和冷鏈設(shè)備監(jiān)測溫度，并清理雜物。

　　2.電子警察規(guī)劃建設(shè)和運(yùn)行管理政策落實(shí)審計(jì)方面，應(yīng)整改問題共2個(gè)，已完成整改。

　?。?）對“部分電子警察設(shè)備長期處于停用狀態(tài)，影響執(zhí)法效能”的問題。市公安局已制定《交通警察支隊(duì)停用作廢交通技術(shù)監(jiān)控設(shè)備編號(hào)工作規(guī)范》，對343套電子警察設(shè)備進(jìn)行作廢，對符合執(zhí)法規(guī)范的211套電子警察設(shè)備完成審批或備案工作。

　?。?）對“1個(gè)部門未在平臺(tái)上對不符合執(zhí)法取證標(biāo)準(zhǔn)的電子警察設(shè)備進(jìn)行停用”的問題，市公安局已對相關(guān)測速點(diǎn)位進(jìn)行停用。

　　3.中央直達(dá)資金管理使用政策落實(shí)審計(jì)方面，應(yīng)整改問題共2個(gè)，已完成整改，已整改金額為0.15萬元。

　?。?）對“1個(gè)部門對資料審核不嚴(yán)，重復(fù)發(fā)放就業(yè)補(bǔ)助”的問題，區(qū)人社局已追回重復(fù)發(fā)放的就業(yè)補(bǔ)助資金0.15萬元。

　　（2）對“2個(gè)部門管理不到位導(dǎo)致直達(dá)資金系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入錯(cuò)誤”的問題，區(qū)退役軍人事務(wù)局、區(qū)殘聯(lián)已對錯(cuò)誤的信息進(jìn)行了修正。

　?。ㄈ┲攸c(diǎn)民生等專項(xiàng)審計(jì)整改情況

　　1.美麗鄉(xiāng)村建設(shè)審計(jì)方面，應(yīng)整改問題共9個(gè)，已完成整改，已整改金額為817.02萬元。

　?。?）工程建設(shè)方面

　　一是對“6個(gè)鎮(zhèn)街28項(xiàng)‘三清三拆三整治’工程、3個(gè)鎮(zhèn)6項(xiàng)農(nóng)村公廁工程多支付施工方工程款”的問題，6個(gè)鎮(zhèn)街已追回多支付款項(xiàng)33.39萬元。

　　二是對“2個(gè)鎮(zhèn)街16項(xiàng)‘三清三拆三整治’工程、1個(gè)鎮(zhèn)5項(xiàng)農(nóng)村公廁工程、2個(gè)鎮(zhèn)4條農(nóng)村公路工程由無資質(zhì)條件的個(gè)人或單位施工”的問題，棠下鎮(zhèn)、環(huán)市街、杜阮鎮(zhèn)通過完善工程項(xiàng)目建設(shè)制度、加強(qiáng)學(xué)習(xí)培訓(xùn)、開展自查自糾等方式，嚴(yán)格施工資質(zhì)審查工作，規(guī)范工程項(xiàng)目管理。

　　三是對“3個(gè)鎮(zhèn)4項(xiàng)農(nóng)村公廁工程虛增工程量多結(jié)算”的問題，棠下鎮(zhèn)、荷塘鎮(zhèn)、杜阮鎮(zhèn)已追回多結(jié)算工程款2.31萬元，對未支付工程款按實(shí)結(jié)算。

　　四是對“3個(gè)鎮(zhèn)9座農(nóng)村公廁未按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)建設(shè)”的問題，棠下鎮(zhèn)、荷塘鎮(zhèn)、杜阮鎮(zhèn)組織學(xué)習(xí)蓬江區(qū)農(nóng)村公廁建設(shè)方案等文件，加強(qiáng)對農(nóng)村公廁建設(shè)工程項(xiàng)目的監(jiān)管。

　　（2）管理維護(hù)方面

　　一是對“6個(gè)鎮(zhèn)街缺乏完善的常態(tài)化管理機(jī)制，溪河淤泥漂浮物未清理、危房未拆除、‘三線’亂搭亂接等影響村容村貌的問題依然存在”的問題，6個(gè)鎮(zhèn)街通過出臺(tái)“三清三拆三整治”常態(tài)化管理制度、強(qiáng)化督導(dǎo)和考核等方式，進(jìn)一步整治村（社區(qū)）環(huán)境衛(wèi)生。

　　二是對“1個(gè)鎮(zhèn)2條農(nóng)村公路11棵樹木被移植到私企、交通安全設(shè)施被拆除”的問題，棠下鎮(zhèn)已責(zé)成相關(guān)企業(yè)將樹木植回公路兩側(cè)，在工程結(jié)算中取消被拆除的交通安全設(shè)施工程量。

　　三是對“3個(gè)鎮(zhèn)8座農(nóng)村公廁存在廁所門被盜、無障礙扶手被拆除等情況”的問題，棠下鎮(zhèn)、荷塘鎮(zhèn)、杜阮鎮(zhèn)組織學(xué)習(xí)農(nóng)村公廁長效管護(hù)機(jī)制方案等文件，加強(qiáng)對農(nóng)村公廁管護(hù)的監(jiān)督檢查，嚴(yán)格落實(shí)公廁日常保潔和維修維護(hù)措施。

　　四是對“2個(gè)鎮(zhèn)2座旅游公廁存在天花墻皮剝落、墻面開裂等情況”的問題，棠下鎮(zhèn)、杜阮鎮(zhèn)加強(qiáng)旅游公廁日常監(jiān)督檢查，將管理責(zé)任落實(shí)到人，嚴(yán)格做好衛(wèi)生保潔和設(shè)備養(yǎng)護(hù)維修工作。

　　五是對“2個(gè)鎮(zhèn)3座農(nóng)村污水處理站未公示出水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)、責(zé)任人等信息”的問題，區(qū)城管局已公示3座農(nóng)村污水處理站出水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)、責(zé)任人等信息。

　　2.基礎(chǔ)教育投入審計(jì)方面，應(yīng)整改問題共5個(gè)，已完成整改，已整改金額為8.9萬元。

　?。?）對“未及時(shí)發(fā)放義務(wù)教育階段困難學(xué)生資助資金”的問題，區(qū)教育局已向有關(guān)學(xué)生發(fā)放義務(wù)教育階段困難學(xué)生資助資金8.9萬元。

　?。?）對“1個(gè)住宅小區(qū)配套幼兒園未與住宅小區(qū)首期建設(shè)項(xiàng)目同步竣工驗(yàn)收”的問題，區(qū)教育局通過召開工作會(huì)議部署、實(shí)地調(diào)研督察等方式落實(shí)小區(qū)配套幼兒園同步竣工驗(yàn)收工作，確保幼兒園建設(shè)工程按期推進(jìn)。

　?。?）對“1個(gè)建設(shè)工程未組織竣工驗(yàn)收已投入使用”的問題，區(qū)教育局加強(qiáng)區(qū)內(nèi)學(xué)校新建、擴(kuò)建工程的監(jiān)督管理力度，確保每項(xiàng)工程在合法、合規(guī)、安全前提下完成建設(shè)工作，杜絕同類問題再次發(fā)生。

　　（4）對“4所小學(xué)2020-2021年未安排聽課評課教學(xué)視導(dǎo)工作”的問題，區(qū)教育局已制定教師發(fā)展中心年度小學(xué)教學(xué)視導(dǎo)計(jì)劃，嚴(yán)格落實(shí)公辦小學(xué)聽課視導(dǎo)全覆蓋。

　?。?）對“2名教研員教學(xué)工作經(jīng)歷未達(dá)到6年以上教學(xué)經(jīng)驗(yàn)要求”的問題，區(qū)教育局已安排1名教研員到江門市棠下中學(xué)交流任教，另1名教研員不再擔(dān)任教研員工作。

　　3.基層治理經(jīng)費(fèi)審計(jì)方面，應(yīng)整改問題共5個(gè)，已完成整改4個(gè)，正在整改1個(gè)。已整改金額為1883.33萬元。

　?。?）對“有5個(gè)鎮(zhèn)街59個(gè)村（社區(qū)）‘村（社區(qū)）辦公經(jīng)費(fèi)’使用率低于50%、5個(gè)鎮(zhèn)街73個(gè)村（社區(qū)）‘黨組織服務(wù)群眾經(jīng)費(fèi)’使用率低于50%。6個(gè)鎮(zhèn)街兩項(xiàng)資金結(jié)余大”的問題，6個(gè)鎮(zhèn)街督促相關(guān)村（社區(qū)）加強(qiáng)辦公經(jīng)費(fèi)和黨組織服務(wù)群眾經(jīng)費(fèi)管理，加快資金使用，提高資金效益。

　?。?）黨建陣地建設(shè)工程管理方面。

　　一是對“1個(gè)鎮(zhèn)街1項(xiàng)工程未辦理竣工驗(yàn)收即投入使用”的問題，白沙街已完成相關(guān)工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收工作。

　　二是對“2個(gè)鎮(zhèn)街2項(xiàng)工程驗(yàn)收工作流于形式”的問題，荷塘鎮(zhèn)、杜阮鎮(zhèn)組織業(yè)務(wù)人員學(xué)習(xí)建設(shè)工程質(zhì)量管理相關(guān)規(guī)定，規(guī)范建設(shè)工程驗(yàn)收管理，避免此類問題再次發(fā)生。

　　三是對“2個(gè)鎮(zhèn)街3項(xiàng)工程虛增工程量”的問題，正在整改。杜阮鎮(zhèn)已追回多結(jié)算工程款1.68萬元，白沙街向區(qū)財(cái)政局申請核減虛增工程量待審批。

　　四是對“1個(gè)鎮(zhèn)街1項(xiàng)工程未及時(shí)組織竣工結(jié)算”的問題，白沙街已將相關(guān)工程結(jié)算資料報(bào)區(qū)財(cái)政局審批。

　　（四）國資國企審計(jì)整改情況

　　1.區(qū)屬國有企業(yè)審計(jì)方面，應(yīng)整改問題共32個(gè)，已完成整改30個(gè)，正在整改2個(gè)。已整改金額為1013萬元。

　?。?）重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)決策方面

　　一是對“2戶企業(yè)和1戶所屬企業(yè)部分重大事項(xiàng)未經(jīng)集體決策”的問題，濱江管理公司、江沙園區(qū)公司、珠控集團(tuán)公司通過組織員工學(xué)習(xí)重大決策制度、修訂資金管理制度明確審批權(quán)限、組織自查等方式規(guī)范決策行為。

　　二是對“1戶企業(yè)和1戶所屬企業(yè)部分決策程序倒置”的問題，江沙園區(qū)公司、珠控集團(tuán)公司嚴(yán)格執(zhí)行重大事項(xiàng)集體決策的制度，按照議事程序進(jìn)行重大事項(xiàng)討論、決策。

　　三是對“1戶企業(yè)投資項(xiàng)目決策不合理”的問題，濱江管理公司對獎(jiǎng)勵(lì)方案中涉及人員的職責(zé)、工作情況、與增資擴(kuò)股工作程度匹配程度等開展核查，舉一反三，加強(qiáng)防范意識(shí)，防止類似情況再次出現(xiàn)。

　　四是對“投資項(xiàng)目決策調(diào)研工作不充分，簽訂的個(gè)別條款未能實(shí)現(xiàn)”的問題，濱江管理公司加強(qiáng)投資項(xiàng)目決策的前期分析與研討水平，委托第三方中介專業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)提前介入，加強(qiáng)項(xiàng)目事中管控，促進(jìn)決策有效執(zhí)行。                    

　　五是對“部分制度未及時(shí)向區(qū)國資局報(bào)備”的問題，濱江管理公司嚴(yán)格執(zhí)行重大事項(xiàng)審批備案的相關(guān)規(guī)定，確保制定的制度及時(shí)向區(qū)國資局報(bào)備。

　　六是對“1戶企業(yè)部分會(huì)議紀(jì)要、會(huì)議決議缺乏會(huì)議記錄支撐”的問題，江沙園區(qū)公司嚴(yán)格按照《“三重一大”決策制度》的要求規(guī)范會(huì)議記錄工作，對會(huì)議記錄進(jìn)行查漏補(bǔ)缺，準(zhǔn)確記錄會(huì)議內(nèi)容。

　　七是對“1戶企業(yè)未經(jīng)區(qū)國資局審批出租廠房”的問題，江沙園區(qū)公司已經(jīng)區(qū)國資局批復(fù)同意出租廠房。

　　八是對“1戶企業(yè)工資預(yù)算調(diào)增事項(xiàng)未上報(bào)區(qū)國資局審批”的問題，珠控集團(tuán)公司將強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行情況分析，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算審批制度，調(diào)整預(yù)算按要求報(bào)區(qū)國資局審批后執(zhí)行。

　?。?）業(yè)務(wù)經(jīng)營管理方面

　　一是對“1戶企業(yè)1個(gè)項(xiàng)目長期未實(shí)施造成用地閑置，已支付租金及賠償金2,184.31萬元”的問題，正在整改。珠控集團(tuán)公司購買的70.85畝地塊由區(qū)土儲(chǔ)中心收儲(chǔ)，租賃的112.58畝土地正在與出租方協(xié)商溝通物業(yè)置換方案。

　　二是對“1戶所屬企業(yè)物業(yè)未公開招租”的問題，珠控集團(tuán)公司已通過市公共資源交易中心對物業(yè)進(jìn)行公開招租并簽訂租賃合同。

　　三是對“1戶企業(yè)非法占用土地被罰款284.49萬元”的問題，江沙園區(qū)公司加強(qiáng)土地管理，嚴(yán)格按照工程建設(shè)項(xiàng)目管理制度執(zhí)行，對新開工項(xiàng)目均需完善相關(guān)手續(xù)后方可進(jìn)場施工。

　　四是對“1戶企業(yè)未經(jīng)審批出租房屋且未收取租金及水電費(fèi)”的問題，江沙園區(qū)公司已取得區(qū)國資局批復(fù)同意出租廠房，追收租金及水電費(fèi)13.61萬元。

　　五是對“1戶企業(yè)3塊臨時(shí)土地監(jiān)管不到位導(dǎo)致租戶違規(guī)建設(shè)建（構(gòu)）筑物，涉及面積3.05萬平方米”的問題，江沙園區(qū)公司已責(zé)成租戶拆除違規(guī)建筑物。

　　六是對“2戶企業(yè)及1戶所屬企業(yè)應(yīng)收未收租金”的問題，珠控集團(tuán)公司、江沙園區(qū)公司已追回租金278.88萬元。

　　七是對“1戶企業(yè)及4戶所屬企業(yè)188.94畝土地、1,338.75平方米房產(chǎn)被無償占用”的問題，濱江管理公司、江沙園區(qū)公司、珠控集團(tuán)公司責(zé)成占用方清理場地后撤場，采取定期巡查、圍蔽土地等措施加強(qiáng)資產(chǎn)管護(hù)工作。

　　八是對“1戶企業(yè)及2戶所屬企業(yè)未盤活閑置土地87.79畝”的問題，濱江管理公司與區(qū)土儲(chǔ)中心簽署《收回國有土地使用權(quán)補(bǔ)償協(xié)議》。

　　九是對“2戶企業(yè)及4戶所屬企業(yè)未盤活閑置房產(chǎn)2.24萬平方米”的問題，正在整改。濱江管理公司、珠控集團(tuán)公司、江沙園區(qū)公司通過市公共資源交易中心對閑置房產(chǎn)向社會(huì)公開招租，對部分未能出租的房產(chǎn)正在尋求其他盤活方式。

　　十是對“1戶企業(yè)未及時(shí)調(diào)整項(xiàng)目投資計(jì)劃造成用地閑置，已支付租金35.64萬元”的問題，濱江管理公司調(diào)整項(xiàng)目投資計(jì)劃，與出租方解除土地租賃合同。

　　十一是對“土地未辦理產(chǎn)權(quán)證書”的問題，濱江管理公司已辦理相關(guān)地塊的產(chǎn)權(quán)證書。

　　十二是對“2戶企業(yè)未制定年度投融資計(jì)劃”的問題，濱江管理公司、江沙園區(qū)公司已制定2022年度公司投融資計(jì)劃。

　　十三是對“2戶企業(yè)未經(jīng)比價(jià)向銀行貸款13.41億元”的問題，濱江管理公司、江沙園區(qū)公司通過學(xué)習(xí)區(qū)屬企業(yè)融資管理辦法、開展自查等方式加強(qiáng)融資管理。

　?。?）財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算方面

　　一是對“1戶企業(yè)年度預(yù)算未經(jīng)區(qū)國資局審批”的問題，江沙園區(qū)公司將2021年度及2022年度預(yù)算上報(bào)區(qū)國資局及區(qū)公資小組審批通過。

　　二是對“1戶企業(yè)大額現(xiàn)金提現(xiàn)且未寫明具體用途”的問題，江沙園區(qū)公司修訂資金管理制度，規(guī)范現(xiàn)金管理。

　　三是對“2戶企業(yè)支出審批手續(xù)不完備，開支依據(jù)不充分”的問題，濱江管理公司、江沙園區(qū)公司加強(qiáng)財(cái)務(wù)報(bào)銷管理，完善支出審批手續(xù)。

　　四是對“2戶企業(yè)大額現(xiàn)金支出134.27萬元”的問題，濱江管理公司、江沙園區(qū)公司強(qiáng)化現(xiàn)金支出管理，杜絕大額現(xiàn)金支出行為。

　　五是對“1戶企業(yè)未收回代墊項(xiàng)目公司水費(fèi)28.10萬元”的問題，濱江管理公司已收回項(xiàng)目公司水費(fèi)28.10萬元。

　　（4）落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神及廉潔從業(yè)規(guī)定方面

　　一是對“1戶企業(yè)加油卡沒有專人管理，部分加油卡去向不明”的問題，江沙園區(qū)公司已注銷去向不明的加油卡，落實(shí)公務(wù)用車一車一卡加油，指定專人跟進(jìn)加油卡日常保管。

　　二是對“2戶企業(yè)及4戶所屬企業(yè)業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出依據(jù)不充分”的問題，江沙園區(qū)公司、珠控集團(tuán)公司、濱江管理公司建立健全公務(wù)接待相關(guān)制度，嚴(yán)格按照規(guī)定加強(qiáng)對業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出的審核。

　　三是對“1戶企業(yè)未嚴(yán)格執(zhí)行車輛使用管理制度”的問題，濱江管理公司已完善車輛使用、保養(yǎng)和維修登記，規(guī)范公車使用管理。

　?。?）內(nèi)部管理方面

　　一是對“1戶企業(yè)所屬企業(yè)部分車輛無償提供給其他單位使用”的問題，邑順通車輛服務(wù)公司已將相關(guān)車輛納入管理，登記車輛使用情況。

　　二是對“1戶企業(yè)風(fēng)控審計(jì)部未配置專職內(nèi)審人員且未能發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)的作用”的問題，江沙園區(qū)公司已完成風(fēng)控審計(jì)專員招聘并開展內(nèi)部審計(jì)工作。

　　三是對“2戶企業(yè)未按照規(guī)定制定內(nèi)部規(guī)章制度”的問題，珠控集團(tuán)公司、江沙園區(qū)公司已制定內(nèi)部規(guī)章制度，完善內(nèi)控管理。

　　2.國有資產(chǎn)管理審計(jì)方面，應(yīng)整改問題共11個(gè)，已完成整改10個(gè)，正在整改1個(gè)。已整改金額為976.97萬元。

　　（1）部分資產(chǎn)被占用

　　一是對“4個(gè)單位6項(xiàng)土地存在被他人占用、擅自搭建建筑物等情況”的問題，棠下鎮(zhèn)、荷塘鎮(zhèn)、環(huán)市街、區(qū)土儲(chǔ)中心通過清拆違法建筑物、完善臨時(shí)建筑物報(bào)建手續(xù)、圍蔽土地等方式加強(qiáng)地塊管護(hù)。

　　二是對“1個(gè)部門1處物業(yè)被他人占用且用于出租，涉及面積129平方米”的問題，區(qū)住建局已追收占用方的物業(yè)租金0.88萬元。

　　三是對“2家所屬單位2處公房被他人占用，涉及面積143.40平方米”的問題，區(qū)住建局已責(zé)成占用者清理雜物并加大日常檢查力度，做好公房管護(hù)工作。

　?。?）部分資產(chǎn)長期閑置

　　一是對“1個(gè)部門房產(chǎn)未辦理產(chǎn)權(quán)證書且部分閑置，涉及面積2,664平方米”的問題，正在整改。區(qū)應(yīng)急局將倉庫閑置辦公場所提供區(qū)藍(lán)天救援中心使用，正在辦理倉庫產(chǎn)權(quán)證書。

　　二是對“1個(gè)部門2處物業(yè)長期閑置，涉及面積118.11平方米”的問題，區(qū)住建局通過市公共資源交易中心平臺(tái)對閑置物業(yè)進(jìn)行公開招租。

　　三是對“1家所屬單位停辦企業(yè)資產(chǎn)長期閑置”的問題，區(qū)建筑工程質(zhì)量檢測站開辦的服務(wù)部已辦理注銷手續(xù)，并按規(guī)定對資產(chǎn)進(jìn)行處理。

　　（3）部分資產(chǎn)收益未上繳

　　一是對“3個(gè)鎮(zhèn)街股權(quán)收益414.75萬元未上繳區(qū)財(cái)政”的問題，棠下鎮(zhèn)、荷塘鎮(zhèn)、潮連街已將股權(quán)收益414.75萬元上繳區(qū)財(cái)政。

　　二是對“3個(gè)單位和9家所屬單位物業(yè)出租租金收入528.68萬元未上繳區(qū)財(cái)政”的問題，荷塘鎮(zhèn)、環(huán)市街、白沙街、區(qū)住建局、區(qū)衛(wèi)健局、區(qū)城管局已將物業(yè)租金收入528.68萬元上繳區(qū)財(cái)政。

　?。?）違規(guī)出租資產(chǎn)

　　一是對“1個(gè)部門和1家所屬單位7處物業(yè)未按規(guī)定公開招租,涉及面積470.14平方米”的問題，區(qū)住建局已通過市公共資源交易中心對物業(yè)進(jìn)行公開招租。

　　二是對“3家所屬單位4處公房被租戶違規(guī)加價(jià)轉(zhuǎn)租”的問題，區(qū)住建局屬下三鎮(zhèn)住建所（房管所）已與承租方解除租賃合同，追回轉(zhuǎn)租租金差額1.1萬元。

　　三是對“1個(gè)部門所屬單位未經(jīng)審批、評估，長期低價(jià)出租場地”的問題，區(qū)市政設(shè)施管理監(jiān)督站召開整改會(huì)議，對相關(guān)責(zé)任人員進(jìn)行通報(bào)批評，并將租賃期到期的相關(guān)場地移交蓬江區(qū)智慧停車管理服務(wù)有限公司管理。

　　三、尚未完成整改到位的原因和后續(xù)安排

　　從審計(jì)整改的情況看，審計(jì)工作報(bào)告所反映的問題大部分已得到糾正，審計(jì)整改取得明顯成效。但仍有小部分問題尚未完全整改到位，整改仍在持續(xù)進(jìn)行中，主要存在以下幾種情形：

　　一是部分問題受客觀因素和外部環(huán)境影響較大，需統(tǒng)籌兼顧多方因素推進(jìn)整改。如項(xiàng)目長期未實(shí)施、資產(chǎn)閑置、上級轉(zhuǎn)移支付資金未使用等問題，因受制于市場環(huán)境變化等因素，需分階段穩(wěn)步推進(jìn)整改。

　　二是部分問題為歷史遺留問題，整改難度較大。如房產(chǎn)未辦理產(chǎn)權(quán)證書的問題，由于資料不完善或構(gòu)成原因復(fù)雜，落實(shí)整改還需一定時(shí)間。

　　三是部分問題涉及上級部門和多部門聯(lián)動(dòng)，需有關(guān)部門加強(qiáng)配合共同推進(jìn)整改。如專項(xiàng)資金未使用、核減工程量等問題，需與上級部門和主管部門進(jìn)行有效對接和配合。

　　有關(guān)部門單位已作出后續(xù)整改安排，壓實(shí)整改責(zé)任，對未整改到位問題，加大力度嚴(yán)格按計(jì)劃時(shí)限完成整改，切實(shí)鞏固整改成果，實(shí)現(xiàn)標(biāo)本兼治。下一步，我區(qū)將強(qiáng)化部門協(xié)作配合，加強(qiáng)上下聯(lián)動(dòng)，統(tǒng)籌推動(dòng)解決整改中的困難，深化監(jiān)督力量貫通，加強(qiáng)督促指導(dǎo)和追責(zé)問責(zé)，形成更有效整改合力。區(qū)審計(jì)局將持續(xù)加強(qiáng)對審計(jì)查出問題整改的跟蹤檢查，推動(dòng)整改到位、扎實(shí)有效，更好服務(wù)我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。

江門市蓬江區(qū)人民政府

   2023年 8 月18 日