區(qū)人大常委會(huì)：

　　2020年8月,區(qū)十屆人大常委會(huì)第三十九次會(huì)議審議了《江門(mén)市蓬江區(qū)2019年度區(qū)級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支的審計(jì)工作報(bào)告》。區(qū)政府高度重視，組織有關(guān)部門(mén)和單位認(rèn)真研究，并制定具體措施，推動(dòng)審計(jì)查出問(wèn)題整改落實(shí)到位。審計(jì)涉及的部門(mén)和單位積極采取措施落實(shí)審計(jì)查出問(wèn)題的整改工作，截至2020年10月底，對(duì)2019年度區(qū)級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)查出的64條問(wèn)題，已整改到位61條，整改完成率95%。通過(guò)收繳（收回）資金、歸還原資金渠道、規(guī)范資金賬務(wù)管理、落實(shí)或撥付項(xiàng)目資金等方式整改問(wèn)題金額13.39億元。

　　根據(jù)《廣東省預(yù)算執(zhí)行審計(jì)條例》規(guī)定，現(xiàn)將2019年度區(qū)級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)工作報(bào)告反映問(wèn)題的整改情況報(bào)告如下：

　　一、區(qū)級(jí)財(cái)政管理及決算草案審計(jì)整改情況

　　涉及財(cái)政管理及決算草案審計(jì)共13個(gè)問(wèn)題，已完成整改12個(gè)，正在整改1個(gè)。

　　（一）一般公共預(yù)算及政府性基金預(yù)算方面

　　1.關(guān)于“未按規(guī)定設(shè)置預(yù)備費(fèi)”的問(wèn)題，已完成整改。今年我區(qū)嚴(yán)格按照《預(yù)算法》中關(guān)于預(yù)備費(fèi)的有關(guān)要求，年初預(yù)算按區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算總支出的1%安排預(yù)備費(fèi)3500萬(wàn)。

　　2.關(guān)于“部分單位預(yù)算調(diào)整幅度大”的問(wèn)題，已完成整改。區(qū)財(cái)政局今后將加強(qiáng)對(duì)各部門(mén)采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)管,提高預(yù)算編制科學(xué)性和預(yù)算執(zhí)行剛性，避免此類(lèi)問(wèn)題再次發(fā)生。

　　3.關(guān)于“部分項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率低”的問(wèn)題，已完成整改。今年我區(qū)推進(jìn)預(yù)算編制執(zhí)行監(jiān)督管理改革，建立預(yù)算執(zhí)行情況與部門(mén)績(jī)效掛鉤的機(jī)制，倒逼部門(mén)提高預(yù)算編制的精細(xì)度和科學(xué)性，結(jié)合調(diào)整預(yù)算收回部分未使用資金，提高預(yù)算執(zhí)行效率。

　　4.關(guān)于“未能及時(shí)下達(dá)上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金”的問(wèn)題，已完成整改。2019年未下達(dá)的城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)923.85萬(wàn)元已作為2019年政府性基金年終結(jié)余納入今年年初預(yù)算，統(tǒng)籌用于政府性基金預(yù)算各項(xiàng)支出。

　　5.關(guān)于“未按規(guī)定向區(qū)人大報(bào)告權(quán)責(zé)發(fā)生制列支情況”的問(wèn)題，已完成整改。區(qū)財(cái)政局已在2019年度決算報(bào)告中列明2019年權(quán)責(zé)發(fā)生制列支情況。

　　6.關(guān)于“財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理不規(guī)范”的問(wèn)題，已完成整改。一是區(qū)財(cái)政局印發(fā)《關(guān)于編報(bào)蓬江區(qū)2020年本級(jí)部門(mén)調(diào)整預(yù)算的通知》，要求各預(yù)算單位在調(diào)整預(yù)算時(shí)填寫(xiě)績(jī)效目標(biāo)情況申報(bào)表并報(bào)區(qū)財(cái)政局備案，確保各項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)調(diào)整嚴(yán)格按照要求設(shè)置績(jī)效指標(biāo)值。二是相關(guān)單位已向區(qū)財(cái)政局提交績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。

　　（二）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算方面

　　1.關(guān)于“預(yù)算編制不夠細(xì)化”的問(wèn)題，已完成整改。區(qū)國(guó)資局已在《2019年蓬江區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)整報(bào)告》中明確國(guó)有企業(yè)資本金注入的具體企業(yè)和金額，并經(jīng)區(qū)人大常委會(huì)批準(zhǔn)執(zhí)行。

　　2.關(guān)于“未按規(guī)定下達(dá)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算通知”的問(wèn)題，已完成整改。區(qū)財(cái)政局已將2019年區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)整預(yù)算下達(dá)給區(qū)國(guó)資局,今后將嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)規(guī)定，規(guī)范財(cái)政管理，杜絕此類(lèi)情況的發(fā)生。

　　3.關(guān)于“2019年區(qū)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理局以未經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的2017年財(cái)務(wù)報(bào)告為依據(jù)，收繳2個(gè)區(qū)屬?lài)?guó)有企業(yè)的利潤(rùn)”的問(wèn)題，已完成整改。今年起，區(qū)國(guó)資局以經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告為基礎(chǔ)核定企業(yè)預(yù)算收益上繳額度。

　　4.關(guān)于“區(qū)屬企業(yè)股東更名未辦理變更登記”的問(wèn)題，正在整改。區(qū)國(guó)資局制定《蓬江區(qū)區(qū)屬企業(yè)優(yōu)化整合工作方案》，要求一級(jí)企業(yè)加快辦理企業(yè)的股權(quán)劃轉(zhuǎn)及股東變更手續(xù)。目前已有2家企業(yè)完成股東變更登記，1家企業(yè)已注銷(xiāo),其余2家企業(yè)正在辦理變更手續(xù), 計(jì)劃今年12月底前完成。

　　（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算方面

　　1.關(guān)于“2019年蓬江區(qū)失業(yè)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行率偏低”的問(wèn)題，已完成整改。區(qū)財(cái)政局、區(qū)社保局、區(qū)稅務(wù)局等部門(mén)依托社會(huì)保障基金預(yù)算編制系統(tǒng)進(jìn)行編制、匯總和審核基金預(yù)算，并強(qiáng)化收支預(yù)算執(zhí)行，協(xié)同對(duì)基金運(yùn)行密切監(jiān)控，保障真實(shí)準(zhǔn)確反映我區(qū)社?；痤A(yù)算執(zhí)行情況。

　　2.關(guān)于“未及時(shí)劃撥補(bǔ)助資金”的問(wèn)題，已完成整改。區(qū)財(cái)政局、區(qū)人社局等部門(mén)共同做好資金劃撥工作，保障財(cái)政補(bǔ)助資金及時(shí)足額撥付。

　　3.關(guān)于“截至2019年末，有7名16歲以下不符合條件的人員繳交職工養(yǎng)老保險(xiǎn)”的問(wèn)題，已完成整改。一是4名參保人員的參保單位已辦理社保費(fèi)退費(fèi)。二是3名參保人員的參保單位已注銷(xiāo)登記，區(qū)稅務(wù)局已注銷(xiāo)系統(tǒng)信息。

　　二、部門(mén)預(yù)算執(zhí)行全覆蓋審計(jì)整改情況

　　涉及部門(mén)預(yù)算執(zhí)行審計(jì)共26個(gè)問(wèn)題，已完成整改25個(gè)，正在整改1個(gè)。

　?。ㄒ唬┎块T(mén)預(yù)決算編制方面

　　1.關(guān)于“3個(gè)單位預(yù)算編制不合理”的問(wèn)題，已完成整改。相關(guān)單位制定政府采購(gòu)管理制度，召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議研究，規(guī)范政府采購(gòu)預(yù)算編制，加強(qiáng)政府采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督，提高預(yù)算編制的科學(xué)性和準(zhǔn)確性。

　　2.關(guān)于“2個(gè)單位預(yù)算編制不細(xì)化”的問(wèn)題，已完成整改。相關(guān)單位認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)規(guī)定，強(qiáng)化預(yù)算管理，今后編制預(yù)算時(shí)將專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算編制細(xì)化到具體項(xiàng)目。

　?。ǘ┎块T(mén)預(yù)算執(zhí)行方面

　　1.關(guān)于“3個(gè)單位13個(gè)項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率為零”的問(wèn)題，已完成整改。相關(guān)單位編制預(yù)算時(shí)將考慮年度變化因素，制定資金支出計(jì)劃，并合理申報(bào)資金需求，聯(lián)合區(qū)財(cái)政局向上級(jí)申請(qǐng)調(diào)整資金使用范圍,提高財(cái)政資金使用效益。

　　2.關(guān)于“3個(gè)單位無(wú)預(yù)算或超預(yù)算安排支出”的問(wèn)題，已完成整改。相關(guān)單位完善財(cái)務(wù)管理、預(yù)算績(jī)效管理和政府采購(gòu)管理等制度，開(kāi)展自查自糾，強(qiáng)化政府采購(gòu)預(yù)算管理。

　　3.關(guān)于“1個(gè)單位以撥代支，形成沉淀資金17.9萬(wàn)元”的問(wèn)題，已完成整改。截至今年10月，相關(guān)單位已支出9.33萬(wàn)元，并將結(jié)余款8.57萬(wàn)元上繳到區(qū)國(guó)庫(kù)。

　?。ㄈ┲卮蠼?jīng)濟(jì)決策方面

　　1.關(guān)于“6個(gè)單位年度預(yù)決算（草案）等經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)未經(jīng)集體研究決定”的問(wèn)題，已完成整改。相關(guān)單位修訂集體決策制度和黨組工作制度，明確黨組議事內(nèi)容，確?！叭匾淮蟆笔马?xiàng)必須經(jīng)集體研究決定。

　　2.關(guān)于“1個(gè)單位部分事項(xiàng)決策程序倒置”的問(wèn)題，已完成整改。相關(guān)單位制定集體決策制度，嚴(yán)格落實(shí)重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)集體決策，確保資金使用支出程序合法合規(guī)。

　　3.關(guān)于“1個(gè)單位個(gè)別經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)決策不當(dāng)，決策不按合同約定支付款項(xiàng)”的問(wèn)題，已完成整改。相關(guān)單位強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督意識(shí)，決策前審查事項(xiàng)的合法合規(guī)性，并建立購(gòu)買(mǎi)服務(wù)項(xiàng)目合同臺(tái)賬，嚴(yán)格按照合同條款履約。

　　4.關(guān)于“1個(gè)單位部分事項(xiàng)決策記錄缺失或記錄不規(guī)范”的問(wèn)題，已完成整改。相關(guān)單位制定黨組工作制度，將嚴(yán)格落實(shí)黨組會(huì)議由專(zhuān)門(mén)人員如實(shí)記錄并按照規(guī)定存檔備查。

　?。ㄋ模┴?cái)政財(cái)務(wù)收支方面

　　1.關(guān)于“3個(gè)單位非稅收入未及時(shí)上繳國(guó)庫(kù)”的問(wèn)題，已完成整改。相關(guān)單位已將非稅收入1038.16萬(wàn)元上繳到區(qū)國(guó)庫(kù)，剩余“群眾遺失款”1.31萬(wàn)元已于今年7月在公眾號(hào)登載認(rèn)領(lǐng)，半年后無(wú)人認(rèn)領(lǐng)再上繳區(qū)國(guó)庫(kù)。

　　2.關(guān)于“3個(gè)單位存在單筆1000元以上大額現(xiàn)金支出情況”的問(wèn)題，已完成整改。相關(guān)單位印發(fā)資金使用操作指引，嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理有關(guān)制度，規(guī)范現(xiàn)金支出行為。

　　3.關(guān)于“1個(gè)單位未應(yīng)收盡收租金收入”的問(wèn)題，已完成整改。相關(guān)單位扣除稅金0.62萬(wàn)元后，分別于今年5月和6月將租金收入合計(jì)17.71萬(wàn)元上繳到區(qū)國(guó)庫(kù)。

　?。ㄎ澹┕珓?wù)支出和公款消費(fèi)方面

　　1.關(guān)于“3個(gè)單位長(zhǎng)期固定租賃車(chē)輛，涉及汽車(chē)117輛”的問(wèn)題，已完成整改。相關(guān)單位終止長(zhǎng)期租賃車(chē)輛行為，制定公務(wù)車(chē)輛管理辦法和社會(huì)車(chē)輛租賃管理辦法，規(guī)范公務(wù)用車(chē)管理。

　　2.關(guān)于“2個(gè)單位未按規(guī)定使用公務(wù)卡結(jié)算公務(wù)支出”的問(wèn)題，已完成整改。相關(guān)單位已完善財(cái)務(wù)管理制度，規(guī)范報(bào)銷(xiāo)手續(xù)，提高公務(wù)卡使用效率。

　　3.關(guān)于“1個(gè)單位超預(yù)算且在其他科目列支培訓(xùn)費(fèi)”的問(wèn)題，已完成整改。相關(guān)單位將貫徹《預(yù)算法》相關(guān)要求，規(guī)范會(huì)計(jì)科目的使用，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行。

　　4.關(guān)于“1個(gè)單位向非中標(biāo)供應(yīng)商采購(gòu)公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)服務(wù)”的問(wèn)題，已完成整改。相關(guān)單位加強(qiáng)政府采購(gòu)有關(guān)規(guī)定的學(xué)習(xí)，今后將嚴(yán)格執(zhí)行政府采購(gòu)程序，規(guī)范公車(chē)運(yùn)行和維護(hù)的政府采購(gòu)行為。

　?。┵Y產(chǎn)管理方面

　　1.關(guān)于“3個(gè)單位未經(jīng)報(bào)批擅自出租、出借房產(chǎn)，涉及房產(chǎn)35處”的問(wèn)題，已完成整改。相關(guān)單位已將32處出租物業(yè)及3處出借房產(chǎn)報(bào)區(qū)財(cái)政局備案,并于今年8月將2016年至2019年出租收入184.59萬(wàn)元上繳到區(qū)國(guó)庫(kù)。

　　2.關(guān)于“1個(gè)單位無(wú)形資產(chǎn)未登記資產(chǎn)賬，涉及軟件3套”的問(wèn)題，已完成整改。相關(guān)單位于今年7月對(duì)3項(xiàng)無(wú)形資產(chǎn)補(bǔ)登記入賬。

　　3.關(guān)于“1個(gè)單位資產(chǎn)權(quán)屬變動(dòng)未辦理變更手續(xù)，涉及房產(chǎn)9處、汽車(chē)1輛”的問(wèn)題，正在整改。相關(guān)單位正在辦理9處房產(chǎn)的變更手續(xù)及車(chē)輛轉(zhuǎn)移手續(xù)，預(yù)計(jì)今年12月完成。

　?。ㄆ撸﹥?nèi)部控制方面

　　1.關(guān)于“3個(gè)單位出臺(tái)的部分制度文件無(wú)發(fā)文字號(hào)”的問(wèn)題，已完成整改。相關(guān)單位已印發(fā)公文管理制度，并對(duì)新出臺(tái)重要文件、規(guī)章制度等建立文號(hào)，規(guī)范公文管理工作。

　　2.關(guān)于“1個(gè)單位個(gè)別年度未履行公務(wù)用車(chē)使用審批程序”的問(wèn)題，已完成整改。相關(guān)單位制定公務(wù)用車(chē)使用管理辦法，嚴(yán)格履行公務(wù)用車(chē)使用審批程序，規(guī)范公務(wù)用車(chē)使用。

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　　1.關(guān)于“2個(gè)單位沒(méi)有執(zhí)行政府采購(gòu)程序”的問(wèn)題，已完成整改。相關(guān)單位嚴(yán)格執(zhí)行政府采購(gòu)程序，規(guī)范采購(gòu)行為，加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督。

　　2.關(guān)于“1個(gè)單位政府采購(gòu)合同沒(méi)有驗(yàn)收條款”的問(wèn)題，已完成整改。相關(guān)單位將規(guī)范項(xiàng)目采購(gòu)內(nèi)容，強(qiáng)化項(xiàng)目驗(yàn)收環(huán)節(jié)工作。

　　3.關(guān)于“1個(gè)單位政府采購(gòu)實(shí)施期未滿(mǎn)提前驗(yàn)收且提前付款”的問(wèn)題，已完成整改。相關(guān)單位對(duì)已簽訂的合同進(jìn)行系統(tǒng)梳理，明確合同付款條款和具體時(shí)間，嚴(yán)格合同履約。

　　4.關(guān)于“1個(gè)單位無(wú)法提供對(duì)部分企業(yè)技改項(xiàng)目開(kāi)展監(jiān)督檢查的證明資料”的問(wèn)題，已完成整改。相關(guān)單位于今年10月聯(lián)合區(qū)財(cái)政局對(duì)兩家公司開(kāi)展事后監(jiān)督檢查。

　　5.關(guān)于“1個(gè)單位有償服務(wù)無(wú)明確收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)且公示信息不規(guī)范”的問(wèn)題，已完成整改。相關(guān)單位自2019年7月起推行市場(chǎng)化改革，將不再收取有償服務(wù)費(fèi)。

　　三、國(guó)家和省重大政策落實(shí)跟蹤審計(jì)整改情況

　　涉及國(guó)家和省重大政策落實(shí)跟蹤審計(jì)共5個(gè)問(wèn)題，已完成整改。

　　（一）關(guān)于“‘三拆除’行動(dòng)未按計(jì)劃完成”的問(wèn)題，已完成整改。區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和水利局印發(fā)整改工作函和整改方案等文件，明確整改措施及期限，要求各鎮(zhèn)（街）對(duì)“三拆除”臺(tái)賬進(jìn)行重新梳理，共同推進(jìn)“三拆除”工作，并定期進(jìn)行實(shí)地檢查，指導(dǎo)鎮(zhèn)（街）“三拆除”工作。

　?。ǘ╆P(guān)于“‘三清三拆三整治’工作臺(tái)賬數(shù)據(jù)不一致”的問(wèn)題，已完成整改。一是區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和水利局已重新收集、匯總各鎮(zhèn)（街）工作臺(tái)賬，并按比例隨機(jī)抽查，認(rèn)真核實(shí)，做到臺(tái)賬互相對(duì)應(yīng)。二是各鎮(zhèn)（街）已重新梳理完善工作臺(tái)賬，結(jié)合實(shí)地調(diào)查，摸清臺(tái)賬數(shù)量、地址、項(xiàng)目，確保鎮(zhèn)與行政村（居）臺(tái)賬互相對(duì)應(yīng)，并將完善后的臺(tái)賬報(bào)區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和水利局備案。

　?。ㄈ╆P(guān)于“‘三清三拆三整治’工作未及時(shí)驗(yàn)收”的問(wèn)題，已完成整改。一是各鎮(zhèn)（街）于今年3月完成驗(yàn)收。二是區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和水利局于今年4月委托第三方進(jìn)行全面驗(yàn)收，5月成立區(qū)級(jí)督查組分片對(duì)鎮(zhèn)（街）開(kāi)展隨機(jī)驗(yàn)收，各鎮(zhèn)（街）均通過(guò)區(qū)級(jí)驗(yàn)收。

　?。ㄋ模╆P(guān)于“專(zhuān)項(xiàng)資金申請(qǐng)資料審核不嚴(yán)”的問(wèn)題，已完成整改。相關(guān)單位已按要求重新上報(bào)項(xiàng)目名稱(chēng)和項(xiàng)目?jī)?nèi)容，將重復(fù)申請(qǐng)資金0.8萬(wàn)元退回鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心賬戶(hù)。

　?。ㄎ澹╆P(guān)于“專(zhuān)項(xiàng)資金管理不規(guī)范”的問(wèn)題，已完成整改。相關(guān)單位從2019年12月起將“三清三拆三整治”資金全部劃入各村（居）財(cái)政專(zhuān)戶(hù)，并督促各村（居）實(shí)行專(zhuān)戶(hù)專(zhuān)賬管理，嚴(yán)格會(huì)計(jì)科目核算，確保專(zhuān)款專(zhuān)用。

　　四、重點(diǎn)民生項(xiàng)目和專(zhuān)項(xiàng)資金審計(jì)整改情況

　　涉及重點(diǎn)民生項(xiàng)目和專(zhuān)項(xiàng)資金審計(jì)共10個(gè)問(wèn)題，已完成整改9個(gè)，正在整改1個(gè)。

　?。ㄒ唬埣踩松罱蛸N和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼資金管理和使用方面

　　1.關(guān)于“多發(fā)放220人已死亡火化或已注銷(xiāo)蓬江區(qū)戶(hù)籍等人員的殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼”的問(wèn)題，正在整改。區(qū)民政局及區(qū)殘聯(lián)已要求各鎮(zhèn)街按月如數(shù)追回，并發(fā)追繳通知書(shū)，截至今年10月，已追回9.45萬(wàn)元，正在追繳2.39萬(wàn)元。下一步區(qū)民政局將通過(guò)法律途徑、從其他資金抵扣等方式完成追繳。

　　2.關(guān)于“少發(fā)放219人的殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼”的問(wèn)題，已完成整改。今年8月，區(qū)民政局已將少發(fā)放金額足額發(fā)放到對(duì)象賬戶(hù)。

　　3.關(guān)于“個(gè)別月份殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼發(fā)放不及時(shí)”的問(wèn)題，已完成整改。區(qū)民政局加強(qiáng)與區(qū)殘聯(lián)、鎮(zhèn)（街）的溝通，規(guī)范發(fā)放流程，確保補(bǔ)貼資金能夠準(zhǔn)時(shí)、足額發(fā)放給對(duì)象。

　　4.關(guān)于“2個(gè)鎮(zhèn)街及1個(gè)部門(mén)超時(shí)審核殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼申請(qǐng)70份”的問(wèn)題，已完成整改。區(qū)民政局督促鎮(zhèn)（街）在收到殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼申請(qǐng)后7個(gè)工作日內(nèi)完成初審，區(qū)殘聯(lián)在10個(gè)工作日內(nèi)完成審核，嚴(yán)控審批時(shí)限。

　　5.關(guān)于“個(gè)別年度殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼明細(xì)未按要求在網(wǎng)絡(luò)上長(zhǎng)期公示”的問(wèn)題，已完成整改。截至今年6月，區(qū)民政局已在蓬江區(qū)人民政府網(wǎng)補(bǔ)公示殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼發(fā)放名單，并實(shí)行網(wǎng)絡(luò)長(zhǎng)期公示。

　?。ǘ┥孓r(nóng)資金統(tǒng)籌整合方面

　　1.關(guān)于“涉農(nóng)資金信息未按要求公開(kāi)”的問(wèn)題，已完成整改。區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和水利局已在規(guī)定的門(mén)戶(hù)網(wǎng)站上公開(kāi)涉農(nóng)資金任務(wù)完成情況和資金使用情況。

　　2.關(guān)于“4個(gè)鎮(zhèn)2個(gè)項(xiàng)目的涉農(nóng)資金支出進(jìn)度緩慢”的問(wèn)題，已完成整改。相關(guān)鎮(zhèn)（街）已支出2019年省級(jí)涉農(nóng)資金農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展類(lèi)的漁業(yè)統(tǒng)計(jì)任務(wù)工作經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元和2019年省級(jí)農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)測(cè)專(zhuān)項(xiàng)資金1萬(wàn)元。

　?。ㄈ┕腆w廢物綜合治理方面

　　1.關(guān)于“有215家企業(yè)未在省固廢信息平臺(tái)申報(bào)登記”的問(wèn)題，已完成整改。截至今年10月，上述企業(yè)均已在省固廢信息平臺(tái)完成申報(bào)登記。

　　2.關(guān)于“有240家企業(yè)未向江門(mén)市生態(tài)環(huán)境局蓬江分局備案危險(xiǎn)廢物管理計(jì)劃”的問(wèn)題，已完成整改。截至今年10月，上述企業(yè)均已完成管理計(jì)劃備案。

　　3.關(guān)于“2018年至2019年期間，江門(mén)市蓬江區(qū)域峰運(yùn)輸有限公司不具備危險(xiǎn)廢物運(yùn)輸資質(zhì)，有兩輛非專(zhuān)用危險(xiǎn)廢物運(yùn)輸車(chē)輛參與危險(xiǎn)廢物的運(yùn)輸轉(zhuǎn)移”的問(wèn)題，已完成整改。江門(mén)市蓬江區(qū)域峰運(yùn)輸有限公司已于今年8月取得危險(xiǎn)廢物運(yùn)輸許可資質(zhì)及《道路運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)許可證》。

　　五、公共投資項(xiàng)目審計(jì)整改情況

　　涉及公共投資項(xiàng)目審計(jì)方面共6個(gè)問(wèn)題，已完成整改。

　?。ㄒ唬╆P(guān)于“部分工程項(xiàng)目未按規(guī)定公開(kāi)招標(biāo)”的問(wèn)題，已完成整改。區(qū)環(huán)衛(wèi)處加強(qiáng)對(duì)工程招投標(biāo)、采購(gòu)等法律和政策法規(guī)方面的培訓(xùn)，完善內(nèi)部管理程序，加強(qiáng)工程項(xiàng)目審核把關(guān)，確保招標(biāo)政策真正貫徹落實(shí)。

　?。ǘ╆P(guān)于“業(yè)主單位送區(qū)財(cái)政局審核的工程結(jié)算資料虛報(bào)工程量”的問(wèn)題，已完成整改。今年5月，區(qū)環(huán)衛(wèi)處與區(qū)財(cái)政局、結(jié)算核價(jià)公司、施工、監(jiān)理等單位重新對(duì)20座廁所進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核準(zhǔn)，核減未提供物料清單，并送財(cái)政部門(mén)審核。

　?。ㄈ╆P(guān)于“未按照工程設(shè)計(jì)圖紙施工，涉及公廁20座”的問(wèn)題，已完成整改。區(qū)環(huán)衛(wèi)處已重新組織現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收，按實(shí)施工程量編制結(jié)算資料，核減沒(méi)有實(shí)施的工程項(xiàng)目，完善設(shè)計(jì)變更手續(xù)。

　?。ㄋ模╆P(guān)于“第一期社區(qū)公廁升級(jí)改造工程施工合同簽訂時(shí)間早于中標(biāo)通知書(shū)的發(fā)出時(shí)間”的問(wèn)題，已完成整改。區(qū)環(huán)衛(wèi)處加強(qiáng)對(duì)合同法、招投標(biāo)法等法律法規(guī)學(xué)習(xí)，完善施工合同簽訂流程，并舉一反三，在后續(xù)的招標(biāo)和采購(gòu)工作中，明確收到中標(biāo)通知書(shū)后再與中標(biāo)單位簽訂合同。

　?。ㄎ澹╆P(guān)于“第二期社區(qū)公廁升級(jí)改造工程未及時(shí)組織竣工驗(yàn)收”的問(wèn)題，已完成整改。今年4月，區(qū)環(huán)衛(wèi)處再次組織設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理單位進(jìn)行整體驗(yàn)收，并完善驗(yàn)收資料。

　?。╆P(guān)于“業(yè)主單位未及時(shí)向區(qū)財(cái)政局報(bào)送工程竣工價(jià)款結(jié)算資料”的問(wèn)題，已完成整改。今年9月，區(qū)環(huán)衛(wèi)處已將工程結(jié)算資料送財(cái)政部門(mén)審核。

　　六、企業(yè)審計(jì)整改情況

　　涉及廣東三十三墟街文化發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）審計(jì)方面共4個(gè)問(wèn)題，已完成整改。

　?。ㄒ唬╆P(guān)于“個(gè)別項(xiàng)目協(xié)議書(shū)條款與采購(gòu)文件不符”的問(wèn)題，已完成整改。公司加強(qiáng)財(cái)經(jīng)法紀(jì)學(xué)習(xí)，明確審核相關(guān)協(xié)議流程，重大協(xié)議由公司法律顧問(wèn)把關(guān)，并按照集體決策審議，實(shí)現(xiàn)規(guī)范化管理。

　　（二）關(guān)于“個(gè)別工程項(xiàng)目的中標(biāo)施工單位無(wú)相關(guān)資質(zhì)”的問(wèn)題，已完成整改。公司加強(qiáng)對(duì)招投標(biāo)相關(guān)文件的學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)水平，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)管理規(guī)定，杜絕再次出現(xiàn)類(lèi)似情況。

　　（三）關(guān)于“下屬子公司資產(chǎn)閑置”的問(wèn)題，已完成整改。一是公司計(jì)劃整體出讓棠下30畝閑置用地及其物業(yè)，已委托第三方評(píng)估，預(yù)計(jì)2021年3月完成。二是億滋項(xiàng)目4738平方米建筑物及2700平方米空地已出租，剩余4.6萬(wàn)平方米辦公廠(chǎng)房在蓬江區(qū)智慧招商平臺(tái)招租。

　　（四）關(guān)于“固定資產(chǎn)管理不規(guī)范”的問(wèn)題，已完成整改。公司于今年1月對(duì)363.92萬(wàn)元資產(chǎn)補(bǔ)登記入賬，啟用含有資產(chǎn)管理模塊的新財(cái)務(wù)系統(tǒng)，并委托第三方對(duì)公司的固定資產(chǎn)進(jìn)行全面盤(pán)點(diǎn)，規(guī)范固定資產(chǎn)管理。