江門市蓬江區(qū)2013年預算執(zhí)行情況和2014年預算草案的報告 

——2014年1月9日在江門市蓬江區(qū)第九屆人民代表大會第四次會議上 

江門市蓬江區(qū)財政局局長 廖炳華 

各位代表：

       我受區(qū)政府委托，向大會報告蓬江區(qū)2013年預算執(zhí)行情況和2014年預算草案，請予審議。

       一、2013年預算執(zhí)行情況 

       2013年，我區(qū)財政工作認真落實區(qū)委全會確定的工作任務，進一步解放思想，充分發(fā)揮財政在增收節(jié)支、支持經(jīng)濟轉型、保障民生、推進改革等方面的職能作用，全力支持建設富裕文明美麗新蓬江。

       2013年全區(qū)地方公共財政預算收入154588萬元，為調整預算153090萬元的100.98%，比上年增收19707萬元,增長14.61%。全區(qū)地方公共財政預算支出196682萬元，為調整預算193297萬元的101.75%，比上年增支10819萬元。地方公共財政預算收入加上稅收返還、上級補助54244萬元和上年結余751萬元，減上解支出5067萬元、出口退稅6794萬元和安排預算周轉金300萬元，收支相抵結余740萬元。

過去一年，我們圍繞區(qū)委區(qū)政府的重點工作，推進財政管理改革，集中統(tǒng)籌財力，為全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展提供財政保障。主要做好以下工作：

       （一）實現(xiàn)財政收支穩(wěn)步增長

       2013年，一方面受經(jīng)濟持續(xù)低位運行、“營改增”、免征部分小微企業(yè)增值稅和營業(yè)稅、減免行政事業(yè)性收費等減收因素影響；另一方面，投入民生等剛性支出不斷增長，我區(qū)財政收支壓力非常大。我們積極應對種種困難和挑戰(zhàn)，采取有力措施抓好財政增收節(jié)支工作。

       落實財稅工作聯(lián)席會議制度，強化各征收部門之間的協(xié)作，對重點稅源企業(yè)進行監(jiān)控和跟蹤管理，做好新引進大項目的稅收征管和納稅服務，重點項目稅源已成為財稅增長點。同時，嚴格執(zhí)行人大審議通過的年度支出預算，實現(xiàn)保障民生發(fā)展和厲行節(jié)支并重。優(yōu)化支出結構，集中財力用于民生重點項目支出；壓減一般性支出和公用經(jīng)費開支，加強對“三公”經(jīng)費監(jiān)管和嚴格審核專項資金的使用。

       （二）基本民生和底線民生均得到保障

       全區(qū)財政用于民生支出101580萬元，比上年增長14.45%，占財政支出的51.65%。

       基本民生方面。教育支出65543萬元，在全市四市三區(qū)率先啟動“全國義務教育發(fā)展基本均衡區(qū)”創(chuàng)建工作，落實免費義務教育包括非戶籍人口子女的在校生教育公用經(jīng)費和免課本費財政補助政策，落實農(nóng)村學生職業(yè)教育免學費的補助經(jīng)費，推進城鄉(xiāng)教育優(yōu)質均衡發(fā)展。社會保障和就業(yè)支出5426萬元，合并新農(nóng)保與城鎮(zhèn)居民社會養(yǎng)老保險制度，財政補助標準由2012年的每人每月55元提高到65元；落實補助資金，繼續(xù)做好征地農(nóng)民的養(yǎng)老保障工作，建成“全民覆蓋、人人享有”的社會保險體系。醫(yī)療衛(wèi)生支出4431萬元，將城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險財政補助標準提高至280元／月，不斷推進基層衛(wèi)生院醫(yī)療改革，進一步提高基本公共衛(wèi)生服務補助標準。投入農(nóng)業(yè)及扶貧資金10687萬元，用于落實“森林圍城、樹林進城”所需的綠化資金、落實強農(nóng)惠農(nóng)政策、扶持薄弱村發(fā)展、對能繁母豬進行補貼、實行村級公益事業(yè)一事一議財政獎補制度以及“雙到”扶貧開發(fā)、援疆援藏等工作。

       底線民生方面。2013年全區(qū)投入保障底線民生資金4286萬元，逐步實現(xiàn)由“生存保障”到“生活保障”轉變。將城鄉(xiāng)最低生活保障標準由2012年的每人每月350元提高至380元，落實農(nóng)村五保供養(yǎng)標準，提高城鄉(xiāng)醫(yī)療救助標準、殘疾人保障水平和孤兒生活保障標準，完成環(huán)衛(wèi)工人連續(xù)3年每人每月增加工資300元。

       （三）支持經(jīng)濟轉型取得實效

       充分發(fā)揮財政在經(jīng)濟發(fā)展中調結構、促升級的職能作用，推進產(chǎn)業(yè)結構轉型升級。一是落實招商經(jīng)費500萬元，重點引進康師傅頂津飲料和頂益方便面、天地壹號飲料、東望洋食品等十大項目進駐江沙食品產(chǎn)業(yè)園。二是投入企業(yè)扶持資金1000萬元，加大對海信電子、大長江集團、嘉寶莉、科杰自動化等重點骨干企業(yè)的扶持。三是撥付科技三項費用2672萬元，占財政總支出比例為2.31%，支持企業(yè)進行技改升級和創(chuàng)新發(fā)展。四是完善園區(qū)建設資金的投、融、還機制，為領導決策提供依據(jù)，進一步完善示范園區(qū)投資公司財務資金、工程建設項目預決算審核等監(jiān)督管理。

       （四）支持創(chuàng)新社會管理穩(wěn)步開展

       圍繞區(qū)政府開展創(chuàng)新社會管理的重點工作，投入375萬元購買殘疾人康復等服務項目33項；財政投入75萬元，在全區(qū)9個公共服務中心和140個村（社區(qū)）公共服務站按照統(tǒng)一標準建成網(wǎng)上辦事大廳，通過網(wǎng)上可辦理行政審批事項；投入231萬元，建立各級黨代表工作室71間，實現(xiàn)黨代表零距離傾聽民意。

       （五）財政改革和監(jiān)督管理不斷加強

       進一步加強財政監(jiān)督管理，不斷提高財政管理的科學化、精細化水平，確保財政資金安全高效運轉。一是制訂并由政府辦印發(fā)《進一步完善制度，切實加強財政資金管理的通知》，對資金管理基礎工作、公務卡使用和結算、預算編制和執(zhí)行、專項資金使用以及政府債務等工作實行規(guī)范管理，確保資金安全。二是在不斷完善零基預算的基礎上，試行績效預算管理。對2014年11個預算績效試點項目共7626萬元資金進行預算績效評審。三是強化預算執(zhí)行管理。按照“盤活存量、用好增量”的原則，統(tǒng)籌安排預算資金，提高資金使用效益。四是開展整治“小金庫”、違規(guī)使用專項資金等專項檢查，切實維護財經(jīng)秩序。

       2013年我區(qū)財政預算完成情況良好。綜合分析影響我區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展和財政收支的各種因素，財政收入進入一個增速放慢的平緩增長期，但各項民生保障等剛性支出需求快速增長，財政收支矛盾日益突出，平衡預算壓力非常大。對此，我們將在今后工作中努力加以解決。

       二、2014年預算草案 

       （一）預算安排的指導思想和原則

       2014年我區(qū)財政收支預算安排的指導思想是：全面貫徹落實區(qū)委八屆五次全會精神，堅持以科學發(fā)展觀為指引，圍繞調整經(jīng)濟結構、創(chuàng)新社會管理、推進文化大發(fā)展、推進各項改革和加強黨的建設等五大工作，全面落實“穩(wěn)定增長、促進轉型、平衡收支、厲行節(jié)約、保障民生”各項政策措施，充分發(fā)揮財政職能作用促進經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展，為建設富裕文明美麗新蓬江提供財力保障。

編制2014年預算的基本原則：一是確保運轉，民生優(yōu)先。二是堅持應收盡收，加強收入征管。三是堅持厲行節(jié)約，控制一般性支出。四是堅持集中財力辦大事，保障區(qū)委、區(qū)政府重點工作及民生支出的需要。

       （二）地方公共財政預算

       2014年全區(qū)地方公共財政預算收入任務173139萬元，比上年增長12%，加上稅收返還、上級補助37143萬元和上年結余740萬元，減出口退稅負擔7816萬元和各項上解支出5104萬元后，預計全區(qū)可支配財力198102萬元。按照《預算法》規(guī)定和“量入為出，收支平衡”的原則，2014年全區(qū)地方公共財政預算支出安排198102萬元，剔除去年一次性補助支出17251萬元，同比增支18670萬元，增長10.41%。其中，鎮(zhèn)街支出60000萬元，同比增長10.7%；區(qū)本級支出138102萬元，同比增長9.61%。區(qū)本級支出安排如下：

1、一般公共服務支出22350萬元，同比增長8.57%。

2、國防支出402萬元，同比增長5.21%。

3、公共安全支出18178萬元，同比增長4.19%。

4、教育支出28165萬元，同比增長11.1%。

5、科學技術支出3570萬元，同比增長10.81%。

6、文化體育與傳媒支出610萬元，同比增長7.21%。

7、社會保障和就業(yè)支出15394萬元，同比增長10.02%。

8、醫(yī)療衛(wèi)生支出4293萬元，同比增長9.33%。

9、節(jié)能環(huán)保支出99萬元，同比增長5.5%。

10、城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出8439萬元，同比增長10.2%。

11、農(nóng)林水事務支出10090萬元，同比增長7.53%。

12、交通運輸支出868萬元，同比增長5%。

13、資源勘探電力信息等事務支出268萬元，同比增長6.35%。

14、商業(yè)服務業(yè)等支出258萬元，同比增長6.89%。

15、國土資源氣象等事務支出816萬元，同比增長11.78%。

16、住房保障支出4862萬元，同比增長7.5%。

17、其他支出19440萬元，同比增長6.38%。

       （三）基金預算安排

       1、收入安排。政府性基金收入預算8327萬元。其中，地方教育附加收入1900萬元，殘疾人就業(yè)保障金收入1200萬元，城市公用事業(yè)附加收入1500萬元，福利彩票公益金收入1400萬元，城市基礎設施配套費收入2300萬元，散裝水泥專項資金收入2萬元，新型墻體材料專項基金收入5萬元，育林基金收入20萬元。

       2、支出安排。政府性基金支出預算8092萬元。其中，地方教育附加支出1900萬元，殘疾人就業(yè)保障金支出892萬元，城市公用事業(yè)附加支出1600萬元，福利彩票公益金支出1400萬元，城市基礎設施配套費支出2300萬元。

       3、結余?；鹗罩嗟趾螅偌由仙夏杲Y余585萬元，累計結余820萬元。

       三、圍繞主題主線，堅定信心，全力支持建設富裕文明美麗新蓬江 

       為確保完成2014年財政預算任務，我們將堅定不移狠抓增收節(jié)支，做大做強實體經(jīng)濟，著力改善和保障民生，不斷創(chuàng)新社會管理，進一步深化財政改革，促進財政經(jīng)濟平穩(wěn)增長。

       （一）攻堅克難，努力完成全年財政收入任務

       綜合考慮我區(qū)目前的經(jīng)濟形勢，2014年全區(qū)地方公共財政預算收入按增長12%安排，這與我區(qū)的經(jīng)濟發(fā)展是相適應的。為完成以上任務目標，要落實以下工作措施：一是在財稅工作聯(lián)席會議的領導下，充分發(fā)揮各部門的作用，從年初就采取措施，分鎮(zhèn)街、分征收單位、分步驟切實抓好收入組織工作。二是利用電子信息巡查系統(tǒng)以及工商局、國土局和經(jīng)促局的企業(yè)數(shù)據(jù)，促進財稅與有關部門的溝通協(xié)作及信息共享，建立健全抓收入、強征管長效機制。三是加強預算執(zhí)行分析，密切關注國家稅制改革動向，做好預測分析和應對工作。四是利用非稅信息管理系統(tǒng)，完善行政事業(yè)性收費“收支兩條線”管理。同時，控制非稅收入的比重，不斷提高財政收入質量。

       （二）保障民生和重點支出，建設富裕文明美麗新蓬江

       2014年預算安排教育、社會保障、醫(yī)療衛(wèi)生、農(nóng)林水等民生支出分別增長11.1%、10.02%、9.33%、7.53%。促進解決基本民生方面：落實提高城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險和醫(yī)療保險財政補助標準、促進被征地農(nóng)保和全征地農(nóng)保等不同養(yǎng)老保險制度相銜接、加大“三農(nóng)”建設投入等各項政策；加大財政對教育的投入，確保全區(qū)教育支出占財政支出比重達33%以上；落實綠化經(jīng)費繼續(xù)實施“森林圍城、樹林進城”綠化工程。促進解決底線民生方面：從2014年7月起，將城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基礎養(yǎng)老金提高到80元／月；足額安排資金提高城鄉(xiāng)低保、五保供養(yǎng)、孤兒和殘疾人保障、醫(yī)療救助等補助標準和覆蓋面，建立完善底線民生長效機制。促進經(jīng)濟轉型方面：安排科技資金、企業(yè)扶持資金、招商經(jīng)費等4532萬元，做大做強實體經(jīng)濟，全力推進經(jīng)濟轉型升級。

       （三）落實中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，降低行政成本

       2014年財政收支矛盾仍將十分突出，預算安排必須堅持厲行節(jié)約，嚴格控制“三公經(jīng)費”開支，騰出財力確保重點支出。一是繼續(xù)按5%比例壓減區(qū)直單位的公用經(jīng)費。二是抓緊出臺我區(qū)黨政機關和事業(yè)單位會議費、差旅費管理辦法，規(guī)范會議費、差旅費的開支標準和審批程序，完善公務活動接待制度。三是積極推進預決算及“三公”經(jīng)費公開。建立落實中央八項規(guī)定相關數(shù)據(jù)定期統(tǒng)計機制，包括總預算、部門預算、“公務接待費、車輛購置及運行費、因公出國（境）費等三公經(jīng)費”支出預算的公開情況，進一步對落實中央八項規(guī)定相關經(jīng)費執(zhí)行情況進行督促檢查，為2015年全面開展預決算公開工作打下堅實基礎。

       （四）加強財政監(jiān)管，提升財政管理水平和理財能力

       一是制訂調整區(qū)與鎮(zhèn)街財政稅收分成方案。根據(jù)市對我區(qū)稅收分成比例的調整，在保障鎮(zhèn)街財力基數(shù)的前提下，調整區(qū)與鎮(zhèn)街稅收分成比例，保障鎮(zhèn)街運作所需的財力，進一步減輕鎮(zhèn)街財政支出壓力。二是深入推進預算績效管理工作，將明年100萬元以上的專項支出都列入績效預算考核，并做好分析跟蹤。三是繼續(xù)穩(wěn)步開展財務核算信息集中監(jiān)管工作，健全預算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控機制以及深入推進公務卡改革。四是進一步強化專項資金管理。重新修訂區(qū)級財政專項資金管理辦法，完善各單位支出報銷審批制度。同時，不斷強化對社保、社會撫養(yǎng)費、涉農(nóng)補貼等專項資金的監(jiān)管。

       各位代表，新的一年，讓我們在區(qū)委的正確領導下，在區(qū)人大的監(jiān)督支持下，改革創(chuàng)新，實干爭先，努力完成全年財政預算任務，為加快建設富裕文明美麗新蓬江作出新的貢獻！