江門(mén)市蓬江區(qū)2012年預(yù)算執(zhí)行情況和2013年預(yù)算草案的報(bào)告——2013年1月10日在江門(mén)市蓬江區(qū)第九屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議上

江門(mén)市蓬江區(qū)財(cái)政局局長(zhǎng) 廖炳華

各位代表：

       我受區(qū)政府委托，向大會(huì)報(bào)告蓬江區(qū)2012年預(yù)算執(zhí)行情況和2013年預(yù)算草案，請(qǐng)予審議。

       一、2012年預(yù)算執(zhí)行情況 

       2012年，我區(qū)財(cái)政工作認(rèn)真貫徹落實(shí)區(qū)委八屆二次全會(huì)精神，堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，狠抓財(cái)政增收節(jié)支管理，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，積極推進(jìn)財(cái)政改革，嚴(yán)格依法理財(cái)，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，推進(jìn)全區(qū)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)和諧發(fā)展。

       2012年全區(qū)地方公共財(cái)政預(yù)算收入134881萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算134296萬(wàn)元的100.44%，比上年增收10533萬(wàn)元,增長(zhǎng)8.47%。全區(qū)地方公共財(cái)政預(yù)算支出185869萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算180066萬(wàn)元的103.22%，比上年增支13790萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.01%。地方公共財(cái)政預(yù)算收入加上稅收返還、上級(jí)補(bǔ)助62972萬(wàn)元和上年結(jié)余598萬(wàn)元，減上解支出5033萬(wàn)元、出口退稅6580萬(wàn)元和增設(shè)預(yù)算周轉(zhuǎn)金218萬(wàn)元，當(dāng)年收支相抵結(jié)余751萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)財(cái)政收支平衡，并略有結(jié)余。

       過(guò)去一年，為確保預(yù)算收支任務(wù)的順利完成，我們積極應(yīng)對(duì)各種困難與挑戰(zhàn)，主要抓好了以下工作：

       （一）狠抓增收節(jié)支管理，努力完成財(cái)政預(yù)算任務(wù) 

       抓好收入管理。2012年，我區(qū)繼續(xù)受部分重點(diǎn)稅源企業(yè)納稅收入下降或增長(zhǎng)乏力以及國(guó)家房地產(chǎn)政策調(diào)控等減收因素的影響，財(cái)政收入形勢(shì)非常嚴(yán)峻。為確保完成全年財(cái)政預(yù)算收入任務(wù)，各鎮(zhèn)街和征收單位把抓收入作為工作的重中之重，實(shí)行財(cái)稅工作聯(lián)席會(huì)議制度，抓好收入任務(wù)的分解并強(qiáng)化責(zé)任考核，落實(shí)《2012年江門(mén)市蓬江區(qū)促進(jìn)財(cái)稅穩(wěn)定增長(zhǎng)工作方案》，配合稅務(wù)部門(mén)進(jìn)一步挖掘增收潛力，做到應(yīng)收盡收；同時(shí)，積極拓寬收入來(lái)源，按規(guī)定將非稅收入和資產(chǎn)收益納入預(yù)算管理。

       強(qiáng)化支出管理。繼續(xù)落實(shí)厲行節(jié)約措施，加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)監(jiān)管，按5%的標(biāo)準(zhǔn)壓減公用經(jīng)費(fèi)支出。對(duì)日常經(jīng)費(fèi)支出堅(jiān)持按預(yù)算、按時(shí)間進(jìn)度審核通過(guò)用款計(jì)劃；對(duì)專項(xiàng)支出按項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度、基建審核制度、國(guó)庫(kù)集中支付制度進(jìn)行下達(dá)指標(biāo)；對(duì)區(qū)直單位的追加支出申請(qǐng)嚴(yán)格把關(guān)，保證了區(qū)委、區(qū)政府重點(diǎn)支出項(xiàng)目的資金需要。

       （二）發(fā)揮財(cái)政職能作用，推進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)和諧發(fā)展 

       堅(jiān)持保障和改善民生。2012年全區(qū)用于民生方面的財(cái)政資金共8.88億元，占財(cái)政支出的47.75%，同比增長(zhǎng)15.78%。一是促進(jìn)教育事業(yè)發(fā)展。全區(qū)投入教育支出5.93億元，占地方公共財(cái)政預(yù)算支出的27.20%，高于全市平均水平，排在四市三區(qū)的前列，全力支持創(chuàng)建教育現(xiàn)代化先進(jìn)區(qū)工作。二是醫(yī)療衛(wèi)生改革取得成效。全區(qū)投入醫(yī)療保險(xiǎn)方面資金2400萬(wàn)元，對(duì)新農(nóng)合和城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險(xiǎn)的補(bǔ)助從2009年的每人每年90元提高到2012年的240元，不斷提高城鄉(xiāng)基本醫(yī)療保障制度的籌資水平；投入醫(yī)療改革方面資金1845萬(wàn)元，建立基層衛(wèi)生院補(bǔ)償機(jī)制、提高基本公共衛(wèi)生服務(wù)的補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)、落實(shí)基層衛(wèi)生院績(jī)效工資改革方案，大力支持基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)綜合改革。三是社會(huì)保障覆蓋面不斷擴(kuò)大。全區(qū)落實(shí)1188萬(wàn)元積極推進(jìn)新型農(nóng)村和城鎮(zhèn)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)制度全覆蓋工作、深入開(kāi)展全征地農(nóng)民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)試點(diǎn)工作；區(qū)財(cái)政共籌集社會(huì)保障資金1911萬(wàn)元，切實(shí)有效地提高城鄉(xiāng)低保、五保和重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象的補(bǔ)助水平。四是支持就業(yè)工作資金得到保障。全區(qū)籌集資金250萬(wàn)元，為農(nóng)村勞動(dòng)力培訓(xùn)轉(zhuǎn)移就業(yè)、職業(yè)介紹、就業(yè)援助等就業(yè)和再就業(yè)工作提供了財(cái)力保障。

       支持加快經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)。一是推進(jìn)江沙示范園區(qū)建設(shè)。大力爭(zhēng)取市級(jí)資金的支持，市、區(qū)兩級(jí)財(cái)政共安排1.07億元用于江沙示范園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、征地補(bǔ)償?shù)戎С觯涌斐休d大項(xiàng)目平臺(tái)的建設(shè)。二是落實(shí)科技三項(xiàng)費(fèi)用、工業(yè)扶持資金等專項(xiàng)資金2941萬(wàn)元，加大力度支持自主創(chuàng)新、技術(shù)改造和節(jié)能降耗，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)。三是執(zhí)行《蓬江區(qū)扶持總部企業(yè)發(fā)展試行辦法》，落實(shí)獎(jiǎng)勵(lì)資金993萬(wàn)元，扶持轄區(qū)總部企業(yè)發(fā)展。四是撥付外貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金150萬(wàn)元，推動(dòng)外貿(mào)企業(yè)轉(zhuǎn)型，提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

       加大“三農(nóng)”投入力度。全區(qū)投入水利資金8800萬(wàn)元，主要用于小型農(nóng)田水利工程和小流域綜合治理工程建設(shè)?；I集園林綠化經(jīng)費(fèi)2160萬(wàn)元，支持公園綠化和生態(tài)景觀林帶建設(shè)，實(shí)現(xiàn)了綠色發(fā)展。投入農(nóng)業(yè)資金655萬(wàn)元，重點(diǎn)對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)一事一議和能繁母豬養(yǎng)殖戶給予財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)支持以及開(kāi)展農(nóng)村綜合改革試點(diǎn)工作。同時(shí)，加強(qiáng)農(nóng)村“三資”管理，支持開(kāi)展鎮(zhèn)街一級(jí)交易管理平臺(tái)試點(diǎn)工作。

       （三）不斷推進(jìn)監(jiān)督改革，確保資金安全規(guī)范有效 

       預(yù)算國(guó)庫(kù)管理方面：在繼續(xù)深化部門(mén)預(yù)算改革的基礎(chǔ)上，開(kāi)展政府采購(gòu)預(yù)算管理制度改革。在區(qū)直預(yù)算單位全面啟動(dòng)公務(wù)卡結(jié)算制度與預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控改革。政府采購(gòu)管理方面：嚴(yán)格執(zhí)行政府采購(gòu)預(yù)算和采購(gòu)目錄，依托電子信息系統(tǒng)加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督管理，進(jìn)一步規(guī)范政府采購(gòu)行為。收支兩條線管理方面：在區(qū)直執(zhí)收單位全面實(shí)施非稅收入收繳管理改革，加強(qiáng)財(cái)政票據(jù)管理，非稅收繳流程得到進(jìn)一步優(yōu)化。資金安全檢查方面：積極開(kāi)展會(huì)計(jì)信息質(zhì)量和區(qū)直單位專項(xiàng)資金檢查，全面清理整頓財(cái)政資金專戶，鎮(zhèn)街財(cái)政資金安全管理工作得到不斷加強(qiáng)和規(guī)范。

       2012年我區(qū)財(cái)政預(yù)算完成情況良好。綜合分析影響我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和財(cái)政收支的各種因素，預(yù)計(jì)今年全區(qū)財(cái)政收支矛盾仍然較為突出。對(duì)此，我們將在今后工作中努力加以解決。

       二、2013年預(yù)算草案 

       （一）預(yù)算安排的指導(dǎo)思想和原則 

       2013年我區(qū)財(cái)政收支預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是：全面貫徹落實(shí)區(qū)委八屆四次全會(huì)精神，堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀為指引，緊密圍繞“建設(shè)富裕文明美麗新蓬江”這一核心任務(wù)，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，支持經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，推動(dòng)保障改善民生，促進(jìn)社會(huì)創(chuàng)新管理，深化財(cái)政體制改革，為我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)又好又快發(fā)展提供財(cái)力保障。

       編制2013年預(yù)算的基本原則：一是堅(jiān)持應(yīng)征盡收，加強(qiáng)收入管理。二是堅(jiān)持量入為出，確保收支平衡。三是堅(jiān)持厲行節(jié)約，控制一般性支出。四是堅(jiān)持調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，支持社會(huì)創(chuàng)新管理，保障區(qū)委、區(qū)政府各項(xiàng)重點(diǎn)支出和民生支出。五是堅(jiān)持轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式，支持推進(jìn)重點(diǎn)區(qū)域開(kāi)發(fā)建設(shè)、第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展和幫扶企業(yè)做優(yōu)做強(qiáng)。

       （二）地方公共財(cái)政預(yù)算 

       2013年全區(qū)地方公共財(cái)政預(yù)算收入安排145671萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)8%，加上稅收返還、上級(jí)補(bǔ)助36993萬(wàn)元和上年結(jié)余751萬(wàn)元，剔除出口退稅負(fù)擔(dān)7106元和各項(xiàng)上解支出5067萬(wàn)元后，預(yù)計(jì)全區(qū)可支配財(cái)力171242萬(wàn)元。按照《預(yù)算法》規(guī)定和“量入為出，收支平衡”的原則，2013年全區(qū)地方公共財(cái)政預(yù)算支出安排171242萬(wàn)元，剔除去年一次性補(bǔ)助支出26575萬(wàn)元，同比增支12593萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.94%。其中，鎮(zhèn)街支出56000萬(wàn)元，同比增支4016萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.73%；區(qū)本級(jí)支出115242萬(wàn)元，同比增支8577萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.04%。其中，區(qū)本級(jí)支出安排如下：

       1、一般公共服務(wù)支出17685萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)5.42%。

       2、國(guó)防支出400萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)7.72%。

       3、公共安全支出17570萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)6.82%。

       4、教育支出25913萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)8.96%。

       5、科學(xué)技術(shù)支出2911萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)11.52%。

       6、文化體育與傳媒支出550萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)9.39%。

       7、社會(huì)保障和就業(yè)支出14170萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)12.53%。

       8、醫(yī)療衛(wèi)生支出4100萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)8.22%。

       9、節(jié)能環(huán)保支出132萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)12.97%。

       10、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出5861萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)14.14%。

       11、農(nóng)林水事務(wù)支出8777萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)8.64%。

       12、資源勘探電力信息等事務(wù)支出236萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)8.07%。

       13、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出158萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)8.22%。

       14、國(guó)土資源氣象等事務(wù)支出710萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)12.60%。

       15、住房保障支出4383萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)8.93%。

       16、其他支出11686萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)2.26%。

       （三）基金預(yù)算安排 

       1、收入安排。政府性基金收入預(yù)算4858萬(wàn)元。其中，地方教育附加收入1900萬(wàn)元，殘疾人就業(yè)保障金收入758萬(wàn)元，城市公用事業(yè)附加收入1200萬(wàn)元，福利彩票公益金收入1000萬(wàn)元。

       2、支出安排。政府性基金支出預(yù)算4458萬(wàn)元。其中，地方教育附加支出1900萬(wàn)元，殘疾人就業(yè)保障金支出758萬(wàn)元，城市公用事業(yè)附加支出1100萬(wàn)元，福利彩票公益金支出700萬(wàn)元。

       3、結(jié)余?；鹗罩嗟趾螅偌由仙夏杲Y(jié)余310萬(wàn)元，累計(jì)結(jié)余710萬(wàn)元。

       三、突出重點(diǎn)，真抓實(shí)干，全面落實(shí)區(qū)委全會(huì)各項(xiàng)工作部署 

       根據(jù)區(qū)委八屆四次全會(huì)工作部署，結(jié)合財(cái)政工作實(shí)際，我們必須堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)、真抓實(shí)干，開(kāi)拓財(cái)政工作新局面，確保圓滿完成全年財(cái)政預(yù)算任務(wù)。

       （一）注重財(cái)政收支管理，增強(qiáng)財(cái)政保障能力 

       一方面，加強(qiáng)財(cái)稅協(xié)調(diào)工作，強(qiáng)化收入監(jiān)測(cè)和分析，配合稅務(wù)部門(mén)挖潛增收。完善非稅收入責(zé)任考核辦法，進(jìn)一步強(qiáng)化非稅的征管，提高財(cái)政收入質(zhì)量。大力支持推進(jìn)江沙示范園區(qū)建設(shè)，扶持海信、康師傅等大型項(xiàng)目發(fā)展壯大，推進(jìn)大商貿(mào)、大物流、總部經(jīng)濟(jì)發(fā)展，培育壯大稅源。另一方面，嚴(yán)格執(zhí)行人大通過(guò)的部門(mén)預(yù)算，進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算剛性約束。堅(jiān)持壓減一般性財(cái)政支出，繼續(xù)落實(shí)厲行節(jié)約各項(xiàng)措施。

       （二）注重調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，保障各項(xiàng)重點(diǎn)支出 

       一是支持教育優(yōu)先發(fā)展。建立穩(wěn)步增長(zhǎng)的教育投入保障機(jī)制，繼續(xù)落實(shí)城鄉(xiāng)和外籍戶口子女免費(fèi)義務(wù)教育，提高并統(tǒng)一城鄉(xiāng)生均公用經(jīng)費(fèi)，支持辦好學(xué)前教育，深入推進(jìn)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展。二是預(yù)算安排足額資金，逐步完善城鄉(xiāng)居民和全征地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)制度、進(jìn)一步提高城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保障水平、積極實(shí)施就業(yè)政策以及做好困難群眾的財(cái)政補(bǔ)助等社會(huì)保障工作。三是通過(guò)預(yù)算安排企業(yè)扶持資金、招商經(jīng)費(fèi)、外貿(mào)發(fā)展資金、科技資金等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，幫助企業(yè)走出困境。大力支持企業(yè)自主創(chuàng)新、轉(zhuǎn)型升級(jí)，扶持天地壹號(hào)、金萊特等企業(yè)上市。四是支持生態(tài)文明建設(shè)。統(tǒng)籌安排財(cái)政資金，支持豐樂(lè)山公園、茅龍書(shū)苑建設(shè)；籌集園林綠化資金，實(shí)施城市美化工程，優(yōu)化城市環(huán)境。

       （三）注重支持社會(huì)創(chuàng)新管理，促進(jìn)美麗蓬江和諧發(fā)展 

       支持轉(zhuǎn)變政府職能，將深化部門(mén)行政審批制度改革與財(cái)政管理體制改革相結(jié)合，進(jìn)一步完善區(qū)本級(jí)與鎮(zhèn)街財(cái)政分配關(guān)系。落實(shí)權(quán)力規(guī)范運(yùn)行，明確和規(guī)范崗位的權(quán)力內(nèi)容、范圍和責(zé)任。著力推進(jìn)政府購(gòu)買服務(wù)改革，落實(shí)扶持社會(huì)組織孵化基地發(fā)展措施。進(jìn)一步完善農(nóng)村集體資產(chǎn)電子化交易平臺(tái)和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理平臺(tái)，加強(qiáng)農(nóng)村“三資”動(dòng)態(tài)監(jiān)管。

       （四）注重財(cái)政科學(xué)規(guī)范管理，提高科學(xué)化精細(xì)化水平 

       開(kāi)展預(yù)算改革工作方面。在繼續(xù)深化部門(mén)預(yù)算、國(guó)庫(kù)集中支付、政府采購(gòu)、收支兩條線管理改革的同時(shí)，對(duì)部分區(qū)直部門(mén)的項(xiàng)目資金實(shí)行定額封套管理，減少預(yù)算追加；在區(qū)直單位開(kāi)展財(cái)政支出項(xiàng)目績(jī)效預(yù)算試點(diǎn)改革，逐步建立“事前績(jī)效評(píng)審、事中績(jī)效監(jiān)督、事后績(jī)效評(píng)價(jià)、結(jié)果績(jī)效問(wèn)責(zé)”的績(jī)效管理體系。推進(jìn)預(yù)決算公開(kāi)方面。充分運(yùn)用財(cái)務(wù)核算信息系統(tǒng)和預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)，進(jìn)一步推進(jìn)公務(wù)卡改革，促進(jìn)“三公”經(jīng)費(fèi)公開(kāi)。財(cái)政資金管理方面。以升級(jí)改造的預(yù)算執(zhí)行管理系統(tǒng)以及部門(mén)預(yù)算系統(tǒng)、國(guó)庫(kù)集中支付系統(tǒng)、非稅管理系統(tǒng)等信息平臺(tái)為支撐，進(jìn)一步完善和優(yōu)化資金支付業(yè)務(wù)流程，保障財(cái)政資金安全、高效運(yùn)作。干部隊(duì)伍建設(shè)方面。狠抓機(jī)關(guān)黨建和干部隊(duì)伍建設(shè)，努力打造業(yè)務(wù)精通、紀(jì)律嚴(yán)明、廉潔從政的干部隊(duì)伍，為我區(qū)財(cái)政工作提供人才保障和政治保障。

       各位代表，新的一年，讓我們?cè)趨^(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大的監(jiān)督支持下，牢固樹(shù)立落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，繼續(xù)解放思想，求真務(wù)實(shí)，真抓實(shí)干，努力完成全年財(cái)政預(yù)算任務(wù)，為加快建設(shè)富裕文明美麗新蓬江作出新的貢獻(xiàn)！