江門(mén)市蓬江區(qū)2010年預(yù)算執(zhí)行情況和2011年預(yù)算草案的報(bào)告 

江門(mén)市蓬江區(qū)財(cái)政局局長(zhǎng) 廖炳華 

各位代表：

       我受區(qū)政府委托，向大會(huì)報(bào)告我區(qū)2010年預(yù)算執(zhí)行情況和2011年預(yù)算草案，請(qǐng)予審議。

       一、2010年預(yù)算執(zhí)行情況 

       2010年，我區(qū)財(cái)政工作以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，全面貫徹落實(shí)區(qū)委七屆七次全會(huì)精神和區(qū)委、區(qū)政府的工作布置，按照區(qū)人大八屆五次會(huì)議審議通過(guò)的年度預(yù)算，堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧、增收節(jié)支，加強(qiáng)財(cái)政科學(xué)化精細(xì)化管理，進(jìn)一步推進(jìn)財(cái)政管理體制改革，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，提高支出績(jī)效，促進(jìn)全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展。

       2010年，我區(qū)地方財(cái)政一般預(yù)算收入完成116488萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算113281萬(wàn)元的102.83%，比上年增收22868萬(wàn)元,增長(zhǎng)24.43%。地方財(cái)政一般預(yù)算支出完成148374萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算    143902萬(wàn)元的103.11 %，比上年增支24187萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.48%。一般預(yù)算收入加上稅收返還、上級(jí)補(bǔ)助43495萬(wàn)元和上年結(jié)余331萬(wàn)元，剔除上解支出5350萬(wàn)元、出口退稅4590萬(wàn)元和預(yù)算周轉(zhuǎn)金1090萬(wàn)元，當(dāng)年收支相抵結(jié)余910萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)財(cái)政收支平衡，略有結(jié)余。

       （一）加大收入征管力度，確保財(cái)政收入穩(wěn)步增長(zhǎng) 

       財(cái)稅部門(mén)采取有力措施，努力提高稅收征管水平，促進(jìn)財(cái)政收入穩(wěn)步增長(zhǎng)。一是加強(qiáng)財(cái)政收入的征管，做好收入分析、跟蹤和監(jiān)測(cè)工作。二是落實(shí)收入目標(biāo)責(zé)任制，積極做好服務(wù)和溝通協(xié)調(diào)工作，確保年度財(cái)政收入任務(wù)的完成。三是進(jìn)一步強(qiáng)化稅源管理，加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)稅源和納稅大戶(hù)的監(jiān)管，堅(jiān)持主體稅收和零散稅收齊抓，促進(jìn)收入的均衡入庫(kù)。2010年剔除堤圍防護(hù)費(fèi)后全區(qū)非稅收入占財(cái)政預(yù)算收入15.18%。

       （二）加大民生領(lǐng)域投入，切實(shí)保障和改善民生 

       進(jìn)一步完善教育、社會(huì)保障、醫(yī)療衛(wèi)生、農(nóng)村綜合改革等涉及民生領(lǐng)域的財(cái)政資金保障機(jī)制，提高公共服務(wù)支出比重。一是保障教育事業(yè)投入，落實(shí)教師工資收入“兩相當(dāng)”以及免費(fèi)義務(wù)教育等教育經(jīng)費(fèi)，區(qū)本級(jí)教育支出17908萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)27.29%。二是完善城鄉(xiāng)居民最低生活保障制度，落實(shí)城鎮(zhèn)獨(dú)生子女父母計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)和促進(jìn)就業(yè)和再就業(yè)等政策，積極推進(jìn)新型農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)試點(diǎn)，區(qū)本級(jí)社會(huì)保障補(bǔ)助和就業(yè)支出12112萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)25.92%。三是健全城鄉(xiāng)醫(yī)療衛(wèi)生體系，完善新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)制度，區(qū)本級(jí)醫(yī)療衛(wèi)生支出3850萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)23.67%。四是大力支持社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)，落實(shí)各項(xiàng)惠農(nóng)資金，區(qū)本級(jí)農(nóng)林水事務(wù)支出7354萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)21.05%。2010年全區(qū)財(cái)政投入民生領(lǐng)域資金6.42億元，剔除省市一次性補(bǔ)助后，占財(cái)政一般預(yù)算支出的47.87%；新增民生領(lǐng)域投入占新增財(cái)力的73.11%。

       （三）推進(jìn)財(cái)政改革，提高財(cái)政科學(xué)化精細(xì)化管理水平 

       深入推進(jìn)各項(xiàng)財(cái)政改革，進(jìn)一步提高財(cái)政科學(xué)化精細(xì)化管理水平。一是繼續(xù)實(shí)施零基預(yù)算、綜合預(yù)算的管理模式，逐步推進(jìn)預(yù)算編制科學(xué)化精細(xì)化。二是進(jìn)一步健全預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控機(jī)制，財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付系統(tǒng)與預(yù)算指標(biāo)系統(tǒng)有機(jī)整合，非稅收入統(tǒng)一納入綜合預(yù)算管理，預(yù)算內(nèi)外財(cái)力統(tǒng)籌安排，增強(qiáng)了財(cái)政調(diào)控能力。三是加強(qiáng)鎮(zhèn)街財(cái)政管理，完善區(qū)與鎮(zhèn)街財(cái)政管理體制方案，進(jìn)一步理順區(qū)與鎮(zhèn)街的財(cái)政分配制度，促進(jìn)財(cái)政收入穩(wěn)步增長(zhǎng)。

       （四）堅(jiān)持依法理財(cái)，不斷完善財(cái)政監(jiān)督 

       一是堅(jiān)持依法行政，認(rèn)真貫徹落實(shí)《預(yù)算法》等法律法規(guī)，自覺(jué)接受人大、政協(xié)、審計(jì)和社會(huì)公眾的監(jiān)督，不斷提高依法理財(cái)、為民理財(cái)?shù)呢?zé)任意識(shí)。二是健全財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)體系，對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行績(jī)效綜合考評(píng)。2010年重點(diǎn)對(duì)城鎮(zhèn)居民醫(yī)保、就業(yè)再就業(yè)專(zhuān)項(xiàng)資金開(kāi)展財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)，提高財(cái)政資金使用效益。三是強(qiáng)化預(yù)算監(jiān)督，貫徹落實(shí)黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約的各項(xiàng)要求，落實(shí) “五個(gè)零增長(zhǎng)”。四是加大對(duì)政府投資建設(shè)項(xiàng)目的審核和監(jiān)管力度，提高評(píng)審績(jī)效。

       2010年，全區(qū)財(cái)政總體運(yùn)行情況良好，為社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展提供了有效的保障。但我們也要清醒地認(rèn)識(shí)到，財(cái)政在推動(dòng)改革發(fā)展和保障民生方面的任務(wù)仍十分繁重，需要我們迎難而上，開(kāi)拓進(jìn)取，促進(jìn)財(cái)政工作再上新臺(tái)階。

       二、2011年預(yù)算草案 

       2011年我區(qū)財(cái)政收支預(yù)算安排的指導(dǎo)思想和原則是：堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，按照“統(tǒng)籌兼顧，收支平衡”的理財(cái)原則，堅(jiān)持增收節(jié)支，統(tǒng)籌安排預(yù)算內(nèi)外財(cái)力；調(diào)整優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，著力保障和改善民生；積極推進(jìn)財(cái)政改革，堅(jiān)持依法理財(cái)，完善預(yù)算管理制度，著力推進(jìn)財(cái)政科學(xué)化精細(xì)化管理，促進(jìn)我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)健康發(fā)展。

       2011年全區(qū)地方財(cái)政一般預(yù)算收入安排129302萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)11%，加上稅收返還、上級(jí)補(bǔ)助28404萬(wàn)元和上年結(jié)余910萬(wàn)元，剔除出口退稅負(fù)擔(dān)6335萬(wàn)元和各項(xiàng)上解支出4723萬(wàn)元后，預(yù)計(jì)全區(qū)可支配財(cái)力147558萬(wàn)元。按照《預(yù)算法》規(guī)定和“量入為出、收支平衡”的原則，2011年全區(qū)地方財(cái)政一般預(yù)算支出安排147558萬(wàn)元，剔除去年一次性補(bǔ)助支出19749萬(wàn)元，同比增支18933萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.72%。其中鎮(zhèn)、街支出51298萬(wàn)元，同比增支6998萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.80%；區(qū)本級(jí)支出95610萬(wàn)元，同比增支11935萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.15%；增設(shè)預(yù)算周轉(zhuǎn)金650萬(wàn)元。區(qū)本級(jí)的支出項(xiàng)目如下：

       1、一般公共服務(wù)支出12569萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)13.56%。

       2、國(guó)防支出345萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)6.15%。

       3、公共安全支出14469萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)13.96%。

       4、教育支出19535萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)20.67%。

       5、科學(xué)技術(shù)支出2101萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)13.20%。

       6、文化體育與傳媒支出408萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)34.65%。

       7、社會(huì)保障和就業(yè)支出10774萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)7.77%。

       8、醫(yī)療衛(wèi)生支出2971萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)10.45%。

       9、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出3633萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)9.63%。

       10、農(nóng)林水事務(wù)支出7665萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)11.02%。

       11、資源勘探電力信息等事務(wù)支出251萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)5.46%。

       12、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出308萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)25.71%。

       13、住房保障支出 3526萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)12.26%。

       14、其他支出17055萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)12.25%。

       三、真抓實(shí)干，努力完成財(cái)政工作任務(wù) 

       2011年，全區(qū)財(cái)政工作要緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府各項(xiàng)重大決定，堅(jiān)持增收節(jié)支，進(jìn)一步提高財(cái)政收入質(zhì)量，促進(jìn)財(cái)政收入可持續(xù)增長(zhǎng)；大力整合財(cái)政資源，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，更加注重保障民生；繼續(xù)深化財(cái)政管理體制改革，推進(jìn)依法理財(cái)，建立規(guī)范、安全、高效的公共財(cái)政管理體系。切實(shí)抓好以下四方面工作。

       （一）加強(qiáng)收入征管，促進(jìn)財(cái)政收入穩(wěn)步增長(zhǎng)

       把抓好收入作為財(cái)政工作的首要任務(wù)，注重對(duì)財(cái)政收入結(jié)構(gòu)以及發(fā)展趨勢(shì)的分析，密切關(guān)注國(guó)家稅收政策以及財(cái)政體制的調(diào)整，落實(shí)增收措施，強(qiáng)化征收管理，穩(wěn)定財(cái)源。進(jìn)一步發(fā)揮財(cái)政對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的促進(jìn)作用，積極落實(shí)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、科技投入等扶持政策和財(cái)政資金，培植新財(cái)源，實(shí)現(xiàn)財(cái)政收入的穩(wěn)步增長(zhǎng)。

       （二）加強(qiáng)預(yù)算編制管理，提升預(yù)算執(zhí)行水平

       一是細(xì)化公共財(cái)政預(yù)算編制，進(jìn)一步提高預(yù)算編制與預(yù)算執(zhí)行的完整性和準(zhǔn)確性。二是進(jìn)一步加強(qiáng)部門(mén)預(yù)算編制改革與項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)等財(cái)政改革的銜接，樹(shù)立預(yù)算編制績(jī)效理念，提高財(cái)政資金使用效益。三是結(jié)合預(yù)算部門(mén)財(cái)務(wù)核算信息集中監(jiān)管改革工作的開(kāi)展，穩(wěn)步推進(jìn)部門(mén)基礎(chǔ)信息數(shù)據(jù)庫(kù)和項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)，完善預(yù)算編制標(biāo)準(zhǔn)體系。

       （三）推動(dòng)基本公共服務(wù)均等化，著力保障和改善民生

       將改善民生作為穩(wěn)增長(zhǎng)促發(fā)展的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，穩(wěn)步推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化。一是著力完善義務(wù)教育保障機(jī)制，落實(shí)免費(fèi)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)，全面實(shí)現(xiàn)教師工資收入“兩相當(dāng)”。二是積極推進(jìn)社會(huì)保障事業(yè)，建立完善覆蓋城鄉(xiāng)的社會(huì)保障體系，確保各項(xiàng)民生保障資金落實(shí)。三是推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)療衛(wèi)生體制改革，完善新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)制度，提高基本醫(yī)療保障水平。四是積極促進(jìn)就業(yè)和再就業(yè)等政策的落實(shí)，加強(qiáng)勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)的公共服務(wù)，推進(jìn)公共就業(yè)服務(wù)建設(shè)。五是大力支持社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)，落實(shí)各項(xiàng)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)資金，促進(jìn)城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展。

       （四）加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督管理，提高民主理財(cái)水平

       一是嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》，自覺(jué)接受人大和社會(huì)公眾的監(jiān)督，切實(shí)做到依法行政，依法理財(cái)。二是深化部門(mén)預(yù)算、國(guó)庫(kù)集中支付、績(jī)效評(píng)價(jià)、財(cái)務(wù)核算信息集中監(jiān)管等各項(xiàng)支出管理改革，逐步增強(qiáng)財(cái)政收支管理規(guī)范性和透明度。三是加強(qiáng)基礎(chǔ)管理工作，完善內(nèi)部管理制度和監(jiān)督制約機(jī)制，努力提高財(cái)政服務(wù)質(zhì)量和效率。四是擴(kuò)大財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)范圍，加強(qiáng)專(zhuān)項(xiàng)資金的整合和使用監(jiān)督，努力提高財(cái)政資金使用的規(guī)范性、有效性和安全性。

       各位代表，新的一年，我們要按照區(qū)委七屆九次全會(huì)的部署，在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大的監(jiān)督下，堅(jiān)定信心，解放思想，開(kāi)拓創(chuàng)新，努力完成全年財(cái)政預(yù)算任務(wù)，為全面建設(shè)富裕文明首善之區(qū)作出積極的貢獻(xiàn)。