江門市蓬江區(qū)財(cái)政局          蘇炳裕

各位代表：

　　受區(qū)人民政府委托，我向大會(huì)提出江門市蓬江區(qū)2006年預(yù)算執(zhí)行情況和2007預(yù)算草案的報(bào)告，請(qǐng)予審議。

　　一、2006年預(yù)算執(zhí)行情況 

　　2006年，我區(qū)財(cái)政工作全面貫徹落實(shí)區(qū)委六屆六次全會(huì)精神，按照區(qū)人大審議通過(guò)的預(yù)算，努力組織財(cái)政收入，加強(qiáng)預(yù)算支出管理，繼續(xù)深化財(cái)政改革，逐步建立完善與公共財(cái)政相適應(yīng)的預(yù)算管理運(yùn)行機(jī)制，有效運(yùn)用財(cái)政分配政策，促進(jìn)全區(qū)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)快速持續(xù)協(xié)調(diào)發(fā)展，加快建設(shè)富裕文明和諧新蓬江。

　　2006年，我區(qū)地方財(cái)政一般預(yù)算收入完成51228萬(wàn)元，為區(qū)人大調(diào)整預(yù)算收入50947萬(wàn)元的100.67%，比上年增收9868萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.68%。地方財(cái)政一般預(yù)算支出完成58187萬(wàn)元，為區(qū)人大通過(guò)調(diào)整預(yù)算支出56243萬(wàn)元的103.46%，比上年增支9857萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.4%。一般預(yù)算收入加上省市下劃上解后的余額7021萬(wàn)元和上年結(jié)余50萬(wàn)元，當(dāng)年收支相抵結(jié)余112萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)了財(cái)政收支平衡，略有結(jié)余。

　　（一）努力組織收入，實(shí)現(xiàn)全區(qū)財(cái)政收入在較高基數(shù)上的較快增長(zhǎng) 

　　圍繞區(qū)委六屆六次全會(huì)確定的地方財(cái)政一般預(yù)算收入增長(zhǎng)目標(biāo)，全區(qū)各級(jí)高度重視組織財(cái)政收入工作。一是及時(shí)分解落實(shí)收入目標(biāo)責(zé)任制，加強(qiáng)與各級(jí)財(cái)稅部門的溝通，切實(shí)做好服務(wù)、協(xié)調(diào)工作，進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)收入進(jìn)度的跟蹤檢查，把握財(cái)稅收入工作的主動(dòng)權(quán)，確保各項(xiàng)稅收均衡入庫(kù)和穩(wěn)定增長(zhǎng)。二是貫徹落實(shí)各項(xiàng)財(cái)稅政策，加強(qiáng)預(yù)算收入執(zhí)行情況分析，尤其是加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)稅源和重點(diǎn)企業(yè)稅收監(jiān)測(cè)工作，挖掘稅收潛力，促進(jìn)財(cái)稅增長(zhǎng)與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)協(xié)調(diào)發(fā)展。

　　2006年，全區(qū)非稅收入占財(cái)政預(yù)算收入比率為4.59%，比2005年有所下降，財(cái)政收入質(zhì)量得到進(jìn)一步提高。三是貫徹實(shí)施2006年鎮(zhèn)街財(cái)政管理體制，進(jìn)一步理順區(qū)與鎮(zhèn)街財(cái)政分配關(guān)系，按照鼓勵(lì)增收的原則，充分調(diào)動(dòng)鎮(zhèn)街組織財(cái)政收入的積極性，促進(jìn)全區(qū)財(cái)政收入增長(zhǎng)。四是切實(shí)把握市轄區(qū)工作規(guī)律，積極爭(zhēng)取上級(jí)財(cái)稅部門的理解和支持，在確保體制財(cái)力的同時(shí)，努力增加出口退稅免抵調(diào)指標(biāo)，多渠道增大區(qū)庫(kù)收入總量，確保實(shí)現(xiàn)全區(qū)財(cái)政收入在較高基數(shù)上的較快增長(zhǎng)。

　　（二）統(tǒng)籌財(cái)政資金，努力保障重點(diǎn)支出需要 

　　 一是財(cái)政工作始終堅(jiān)持服務(wù)經(jīng)濟(jì)建設(shè)中心不動(dòng)搖，積極發(fā)揮財(cái)政支出的導(dǎo)向作用，配合 “招商引資年”、爭(zhēng)創(chuàng)全國(guó)社區(qū)建設(shè)示范區(qū)等重點(diǎn)工作，加大對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施和公共領(lǐng)域的投入，切實(shí)做好扶持經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策措施落實(shí)，規(guī)范扶持資金管理，培養(yǎng)稅源新亮點(diǎn)。二是確保教育、科技、農(nóng)業(yè)等重點(diǎn)領(lǐng)域支出。

　　2006年科技三項(xiàng)費(fèi)用完成585萬(wàn)元，占區(qū)本級(jí)支出31476萬(wàn)元的1.86%；落實(shí)教育強(qiáng)區(qū)工作經(jīng)費(fèi)，區(qū)本級(jí)教育支出3781萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.78%，積極落實(shí)農(nóng)村免費(fèi)義務(wù)教育政策，全區(qū)實(shí)施農(nóng)村免費(fèi)義務(wù)教育資金710萬(wàn)元；三是落實(shí)城鎮(zhèn)居民最低生活保障、新型農(nóng)村合作醫(yī)療救助以及促進(jìn)就業(yè)和再就業(yè)資金，大力支持公共衛(wèi)生建設(shè)，區(qū)本級(jí)社會(huì)保障和社會(huì)福利救濟(jì)資金投入1671萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.36%；醫(yī)療衛(wèi)生投入833萬(wàn)元，增長(zhǎng)35.67%。社會(huì)保障資金得到進(jìn)一步落實(shí)，促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定。

　　（三）繼續(xù)深化財(cái)政改革，進(jìn)一步提高理財(cái)水平 

　　一是進(jìn)一步深化部門預(yù)算改革，加強(qiáng)綜合預(yù)算管理，對(duì)區(qū)直行政事業(yè)單位全面推行部門預(yù)算和實(shí)施零基預(yù)算編制工作，切實(shí)開(kāi)展財(cái)政收支分類改革，不斷提高預(yù)算編制的科學(xué)性、規(guī)范性，財(cái)政預(yù)算編制質(zhì)量和合理性進(jìn)一步提高。二是穩(wěn)妥推進(jìn)國(guó)庫(kù)集中支付制度改革試點(diǎn)工作，成立了區(qū)國(guó)庫(kù)集中支付中心，制定一系列規(guī)章制度，開(kāi)展對(duì)區(qū)農(nóng)業(yè)局、司法局為試點(diǎn)單位的國(guó)庫(kù)集中支付工作。三是積極開(kāi)展財(cái)政資金績(jī)效評(píng)價(jià)試點(diǎn)工作，制訂了績(jī)效評(píng)價(jià)工作方案，完成了潮連沙頭電排站工程和全區(qū)低保資金的績(jī)效評(píng)價(jià)。四是不斷加強(qiáng)政府采購(gòu)監(jiān)督，配合政府采購(gòu)領(lǐng)域治理商業(yè)賄賂工作的開(kāi)展，切實(shí)加強(qiáng)監(jiān)督管理，完善制度建設(shè)，開(kāi)展對(duì)區(qū)直單位汽車維修、購(gòu)買保險(xiǎn)和汽車定點(diǎn)加油三定點(diǎn)的政府采購(gòu)工作。

　　（四）堅(jiān)持依法理財(cái)，不斷規(guī)范財(cái)經(jīng)秩序 

　　一是積極推進(jìn)財(cái)政監(jiān)督機(jī)制建設(shè)，加強(qiáng)對(duì)財(cái)政支出的監(jiān)控，重新修訂了區(qū)財(cái)政專項(xiàng)資金管理暫行辦法，切實(shí)提高財(cái)政資金分配使用的規(guī)范性，提高資金使用效益。二是繼續(xù)深化“收支兩條線”管理，健全非稅收入管理機(jī)制，非稅收入支出管理逐步規(guī)范，進(jìn)一步推進(jìn)綜合預(yù)算管理改革。三是積極完善財(cái)政內(nèi)部控制約束機(jī)制，全面落實(shí)財(cái)政內(nèi)部循環(huán)監(jiān)督制度，加強(qiáng)財(cái)政資金管理和運(yùn)作全過(guò)程的監(jiān)控，以規(guī)范管理，確保財(cái)政資金運(yùn)行的安全。

　　2006年財(cái)政工作取得了一定的成績(jī)，但財(cái)政供給與經(jīng)濟(jì)社會(huì)快速發(fā)展的增長(zhǎng)需求矛盾仍然突出，各鎮(zhèn)街財(cái)政收入不平衡仍然是我區(qū)構(gòu)建公共財(cái)政中的一大難點(diǎn)，要解決好這些問(wèn)題，需要我們積極發(fā)展經(jīng)濟(jì)，進(jìn)一步抓好增收節(jié)支工作，努力促進(jìn)財(cái)政工作健康發(fā)展。

　　 二、2007年預(yù)算草案 

　　2007年我區(qū)財(cái)政收支預(yù)算安排的指導(dǎo)思想和原則是：以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，以科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)領(lǐng)全局，全面落實(shí)區(qū)委七屆二次全會(huì)精神，按照“統(tǒng)籌全局、注重和諧、關(guān)注民生、務(wù)實(shí)創(chuàng)新”的工作要求，圍繞構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)的目標(biāo)任務(wù)，繼續(xù)堅(jiān)持“生財(cái)有道、聚財(cái)有方、用財(cái)有規(guī)”的原則，繼續(xù)深化財(cái)政改革，進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，逐步完善基本公共服務(wù)體系和社會(huì)保障制度建設(shè)，努力建設(shè)富裕文明和諧新蓬江。

　　按照上述指導(dǎo)思想和原則，2007年全區(qū)地方財(cái)政一般預(yù)算收入任務(wù)安排58913萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)15%，加上稅收返還、上級(jí)補(bǔ)助10856萬(wàn)元和上年結(jié)余112萬(wàn)元，剔除各項(xiàng)上解3444萬(wàn)元和出口退稅負(fù)擔(dān)3420萬(wàn)元后，預(yù)計(jì)全區(qū)可支配財(cái)力63017萬(wàn)元。按照《預(yù)算法》的規(guī)定和“量入為出、收支平衡”的原則，2007年全區(qū)地方財(cái)政一般預(yù)算支出安排63017萬(wàn)元，比上年增支4830萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.3%。其中，鎮(zhèn)街支出28967萬(wàn)元，區(qū)本級(jí)支出34050萬(wàn)元。

　　按照財(cái)政部關(guān)于政府收支分類科目改革的要求，2007年區(qū)本級(jí)財(cái)政支出預(yù)算安排以轉(zhuǎn)換后的新科目進(jìn)行對(duì)比，具體情況如下：

　　 1、一般公共服務(wù)支出7753萬(wàn)元，按可比口徑計(jì)算增長(zhǎng)8.09%。主要用于人大、政協(xié)、政府機(jī)關(guān)單位的行政運(yùn)行和一般公共行政管理事務(wù)支出，包括人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)支出。

　　2、國(guó)防支出288萬(wàn)元，按可比口徑計(jì)算增長(zhǎng)9.51%。主要用于國(guó)防建設(shè)、民兵建設(shè)和征兵經(jīng)費(fèi)。

　　3、公共安全支出1720萬(wàn)元，按可比口徑計(jì)算增長(zhǎng)7.03%。主要用于檢察、法院、司法、消防等部門的支出。

　　 4、教育支出5553萬(wàn)元，按可比口徑計(jì)算增長(zhǎng)15.4%。主要用于教師人員經(jīng)費(fèi)、農(nóng)村義務(wù)教育免書(shū)雜費(fèi)補(bǔ)貼、教師節(jié)表彰慰問(wèn)和教育費(fèi)附加專項(xiàng)支出等教育事業(yè)經(jīng)費(fèi)。

　　5、科學(xué)技術(shù)支出1508萬(wàn)元，按可比口徑計(jì)算增長(zhǎng)15.64%。主要用于科技三項(xiàng)費(fèi)用、科技發(fā)展基金、科普經(jīng)費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)維護(hù)以及機(jī)電產(chǎn)業(yè)研究創(chuàng)新等經(jīng)費(fèi)。

　　6、文化體育和傳媒支出315萬(wàn)元，按可比口徑計(jì)算增長(zhǎng)10.92%，主要用于文化、宣傳、文體活動(dòng)、文物保護(hù)等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

　　7、社會(huì)保障和就業(yè)支出3703萬(wàn)元，按可比口徑計(jì)算增長(zhǎng)16.63%，主要用于社會(huì)保障和就業(yè)方面支出，包括民政事務(wù)管理、社保費(fèi)征收經(jīng)費(fèi)、行政事業(yè)單位離退休人員經(jīng)費(fèi)、社會(huì)救濟(jì)、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)費(fèi)、城市居民最低生活保障和自然災(zāi)害生活救助等支出。

　　8、醫(yī)療衛(wèi)生支出1270萬(wàn)元，按可比口徑計(jì)算增長(zhǎng)17.81%，主要用于醫(yī)療衛(wèi)生管理事業(yè)、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)、農(nóng)村合作醫(yī)療扶持資金和紅十字會(huì)經(jīng)費(fèi)等支出。

　　9、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出2367萬(wàn)元，按可比口徑計(jì)算增長(zhǎng)15.58%，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出，包括環(huán)境衛(wèi)生、市政道路維修、城監(jiān)綜合整治、愛(ài)衛(wèi)會(huì)和衛(wèi)生村創(chuàng)建等經(jīng)費(fèi)。

　　10、農(nóng)林水事務(wù)支出992萬(wàn)元，按可比口徑計(jì)算增長(zhǎng)10.84%，主要用于農(nóng)林水事務(wù)支出，包括農(nóng)業(yè)農(nóng)村建設(shè)、農(nóng)村安居工程、防疫防治、農(nóng)產(chǎn)品檢測(cè)和扶貧資金等經(jīng)費(fèi)。

　　11、工業(yè)商業(yè)金融等事務(wù)支出246萬(wàn)元，按可比口徑計(jì)算增長(zhǎng)10.31%，主要用于信息產(chǎn)業(yè)、涉外發(fā)展、安全生產(chǎn)等管理事務(wù)支出。

　　12、其他支出8335萬(wàn)元，按可比口徑計(jì)算增長(zhǎng)0.7%，主要用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、招商引資、市區(qū)道路維修、市特勤大隊(duì)建設(shè)、路橋整合補(bǔ)貼、預(yù)備費(fèi)、住房公積金、住房補(bǔ)貼和預(yù)留工資改革增資款等支出。

　　三、堅(jiān)定信心，開(kāi)拓進(jìn)取，努力完成2007年財(cái)政預(yù)算任務(wù) 

　　 2007年，全區(qū)財(cái)政工作圍繞區(qū)委七屆二次全會(huì)確定的目標(biāo)任務(wù)，堅(jiān)持以促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展為中心，努力壯大地方財(cái)力，開(kāi)創(chuàng)財(cái)政工作新局面。

　　（一）以組織收入為重點(diǎn)，確保財(cái)政收入持續(xù)快速增長(zhǎng) 

　　 一是要拓展財(cái)政收入增長(zhǎng)渠道，千方百計(jì)挖掘增收潛力，努力培植財(cái)源，發(fā)掘新的收入亮點(diǎn)，進(jìn)一步提高財(cái)政收入的質(zhì)量，確保實(shí)現(xiàn)財(cái)政收入增長(zhǎng)目標(biāo)。二是要及時(shí)將財(cái)稅收入任務(wù)分解落實(shí)到各相關(guān)部門和鎮(zhèn)街，落實(shí)收入征管責(zé)任，協(xié)調(diào)配合稅務(wù)部門強(qiáng)化征管手段，提高征管水平，做到依法治稅，依法征管，應(yīng)收盡收。三是建立財(cái)稅收入監(jiān)測(cè)分析機(jī)制，加強(qiáng)財(cái)稅部門的工作聯(lián)系和信息交流，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決存在問(wèn)題，切實(shí)做好財(cái)稅收入?yún)f(xié)調(diào)工作，確保稅收均衡足額入庫(kù)。

　　（二）積極發(fā)揮財(cái)政職能作用，推進(jìn)全區(qū)財(cái)源建設(shè) 

　　財(cái)政工作必須圍繞經(jīng)濟(jì)建設(shè)的中心工作，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，積極培養(yǎng)稅源經(jīng)濟(jì)新亮點(diǎn)。一是積極落實(shí)各項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、科技、工業(yè)和民營(yíng)企業(yè)扶持資金等政策措施，大力支持招商引資工作，支持自主創(chuàng)新能力建設(shè)，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，增強(qiáng)財(cái)政增收后勁。二是進(jìn)一步落實(shí)2007年區(qū)與鎮(zhèn)街財(cái)政管理體制，明確事權(quán)財(cái)權(quán)，合理調(diào)整區(qū)、鎮(zhèn)街利益分配機(jī)制，調(diào)動(dòng)鎮(zhèn)街發(fā)展經(jīng)濟(jì)，壯大財(cái)力的積極性，實(shí)現(xiàn)財(cái)政收入與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展，區(qū)與鎮(zhèn)街兩級(jí)財(cái)政協(xié)調(diào)發(fā)展。

　　（三）優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，促進(jìn)和諧社會(huì)建設(shè) 

　　 按照公共財(cái)政的要求，不斷優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，落實(shí)對(duì)公共服務(wù)領(lǐng)域和民生工程的財(cái)政投入，促進(jìn)社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)和諧發(fā)展。一要大力支持社會(huì)保障體系建設(shè)，進(jìn)一步完善城鎮(zhèn)居民最低生活保障制度，落實(shí)社會(huì)養(yǎng)老和失業(yè)保險(xiǎn)資金，切實(shí)保障促進(jìn)就業(yè)和再就業(yè)、農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)培訓(xùn)等各項(xiàng)工程的實(shí)施。二要進(jìn)一步保障教育事業(yè)投入，落實(shí)農(nóng)村免費(fèi)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)，促進(jìn)義務(wù)教育事業(yè)發(fā)展。三要大力支持社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)，落實(shí)各項(xiàng)農(nóng)林水利資金，促進(jìn)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展。四要健全公共衛(wèi)生體系建設(shè)，重點(diǎn)推進(jìn)新型農(nóng)村合作醫(yī)療制度改革，落實(shí)財(cái)政補(bǔ)助資金，切實(shí)做好合作醫(yī)療資金的監(jiān)督管理。

　　（四）深化財(cái)政改革，推進(jìn)科學(xué)理財(cái) 

　　2007年，要加大力度，推進(jìn)財(cái)政管理體制改革向縱深發(fā)展。一是要繼續(xù)深化部門預(yù)算改革，增加預(yù)算的透明度，努力推進(jìn)政府收支分類改革，進(jìn)一步完善零基預(yù)算編制方法，不斷提高財(cái)政預(yù)算編制水平和質(zhì)量，促進(jìn)財(cái)政管理工作上新臺(tái)階。二是要全面推動(dòng)財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付改革，在去年實(shí)施試點(diǎn)工作的基礎(chǔ)上，今年對(duì)區(qū)直預(yù)算單位全面實(shí)施國(guó)庫(kù)集中支付改革，同時(shí)，加快落實(shí)人大對(duì)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行的實(shí)時(shí)在線監(jiān)督工作。三是要切實(shí)抓好區(qū)與鎮(zhèn)街財(cái)政管理體制的落實(shí)，繼續(xù)推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政信息化管理，進(jìn)一步提高鎮(zhèn)街財(cái)政管理水平。四是繼續(xù)加強(qiáng)政府采購(gòu)監(jiān)督管理，重點(diǎn)是加強(qiáng)管理制度建設(shè)，逐步規(guī)范政府采購(gòu)業(yè)務(wù)的操作。

　　（五）健全財(cái)政管理監(jiān)督機(jī)制，提高服務(wù)水平 

　　要把加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督作為推進(jìn)依法行政、依法理財(cái)?shù)挠行緩?。一是?jiān)持民主理財(cái)，進(jìn)一步提高財(cái)政收支的透明度，自覺(jué)接受人大、審計(jì)和社會(huì)監(jiān)督，確保財(cái)政健康發(fā)展。二是要繼續(xù)完善財(cái)政內(nèi)部循環(huán)監(jiān)督制度，確保制度執(zhí)行落實(shí)到位，提高財(cái)政資金管理水平。三是切實(shí)開(kāi)展全區(qū)行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查工作，推進(jìn)資產(chǎn)管理與預(yù)算管理相結(jié)合，資產(chǎn)管理與財(cái)務(wù)管理相結(jié)合，規(guī)范資產(chǎn)收益管理。四是堅(jiān)持高效理財(cái)，全面加強(qiáng)財(cái)政干部隊(duì)伍建設(shè)，進(jìn)一步提高財(cái)政機(jī)關(guān)行政工作效能。

　　各位代表：新的一年，我們將在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，自覺(jué)接受區(qū)人大和各相關(guān)部門的監(jiān)督指導(dǎo)，團(tuán)結(jié)奮斗，依法理財(cái)，和諧理財(cái)，圓滿完成全年財(cái)政預(yù)算任務(wù)，為建設(shè)富裕文明和諧新蓬江作出貢獻(xiàn)。