2016年蓬江區(qū)委政法委部門預(yù)算

目 錄

第一部分  江門市蓬江區(qū)委政法委概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  2016年部門預(yù)算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

九、政府性基金預(yù)算支出情況表

十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

十一、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

第三部分  2016年部門預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  江門市蓬江區(qū)委政法委概況

一、 主要職責(zé)

（1）組織、領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)區(qū)直政法各部門的工作，研究處理全區(qū)政法工作的重大問題，向區(qū)委區(qū)政府報(bào)告和提出建議。

（2）指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法各部門依法互相制約；依法組織執(zhí)法督查，督促政法各部門查處大案要案；組織協(xié)調(diào)有爭(zhēng)議的重大、疑難案件的處理。

（3）指導(dǎo)政法隊(duì)伍建設(shè)，協(xié)助區(qū)委及組織部門考察、選拔、管理政法部門領(lǐng)導(dǎo)干部，協(xié)助紀(jì)檢監(jiān)察部門查出政法部門干部違法違紀(jì)的案件。

（4）組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全區(qū)維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定工作。

（5）組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全區(qū)社會(huì)管理綜合治理工作。

（6）組織、協(xié)調(diào)、督導(dǎo)全區(qū)防范和處理邪教問題及有害氣功組織的工作。

（7）承辦區(qū)委、區(qū)政府和市委政法委員會(huì)（市委維穩(wěn)辦、市綜治辦、市防范辦）交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）蓬江區(qū)委政法委無下屬單位，部門預(yù)算為區(qū)本級(jí)預(yù)算。

（二）蓬江區(qū)委政法委編制人數(shù)12人，實(shí)有11人，退休5人。

第二部分  2016年區(qū)委政法委預(yù)算表

（詳見附件）

第三部分  2016年區(qū)委政法委預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支增減變化情況

2016年本部門收入預(yù)算1058.75萬元，比上年增加458.97萬元，增長(zhǎng)76.52%，主要原因是增加政法工程建設(shè)專項(xiàng)工作投入、打擊非法傳銷專項(xiàng)工建設(shè)作等。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說明

2016年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排5萬元，比上年減少3.35萬元，下降40%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，與上年保持不變。公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年保持不變。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬元，比上年減少3.35萬元，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，從嚴(yán)控制公務(wù)用車開支。公務(wù)接待費(fèi)2萬元，與上年保持不變。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排39萬元，比上年減少16萬元，下降30.76 %，主要原因是從嚴(yán)控制經(jīng)費(fèi)支出。其中：辦公費(fèi)18.62萬元，印刷費(fèi)1萬元，郵電費(fèi)0萬元，差旅費(fèi)1萬元，會(huì)議費(fèi)：2萬，福利費(fèi)0萬元，日常維修費(fèi)2萬元，專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)0萬元，辦公用房水電費(fèi)4萬元，辦公用房物業(yè)管理費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬元等。

四、政府采購情況

2016年本部門政府采購安排4.5萬元，其中：貨物類采購預(yù)算4.5萬元，工程類采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。

五、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2015年12月31日，本部門占有使用國有資產(chǎn)公車3臺(tái)，均為一般公共用車，本年度沒有公務(wù)用車報(bào)廢，沒有申報(bào)購置公務(wù)用車計(jì)劃；其中通用設(shè)備117.53萬元。

六、預(yù)算績(jī)效信息公開情況

2016年，本部門沒有推進(jìn)預(yù)算績(jī)效信息公開的有關(guān)工作。

第四部分  名詞解釋

(一) 一般公共預(yù)算撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

(三)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

(六)上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

(七)結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

(八)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(九)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十)上繳上級(jí)支出:指下級(jí)單位上繳上級(jí)的支出。

(十一)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十二)對(duì)下級(jí)單位補(bǔ)助支出:指對(duì)下級(jí)單位補(bǔ)助發(fā)生的支出

(十三)“三公”經(jīng)費(fèi):按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算有關(guān)規(guī)定,是指區(qū)級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位接規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十四)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

江門市蓬江區(qū)委政法委2016年預(yù)算公開表.XLS