第一部分  2015年江門(mén)市蓬江區(qū)委員會(huì)政法委員會(huì)預(yù)算基本情況說(shuō)明

一、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

1、區(qū)委政法委：

（1）組織、領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)區(qū)直政法各部門(mén)的工作，研究處理全區(qū)政法工作的重大問(wèn)題，向區(qū)委區(qū)政府報(bào)告和提出建議。

（2）指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法各部門(mén)依法互相制約；依法組織執(zhí)法督查，督促政法各部門(mén)查處大案要案；組織協(xié)調(diào)有爭(zhēng)議的重大、疑難案件的處理。

（3）指導(dǎo)政法隊(duì)伍建設(shè)，協(xié)助區(qū)委及組織部門(mén)考察、選拔、管理政法部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)干部，協(xié)助紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)查出政法部門(mén)干部違法違紀(jì)的案件。

（4）組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全區(qū)維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定工作。

（5）組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全區(qū)社會(huì)管理綜合治理工作。

（6）組織、協(xié)調(diào)、督導(dǎo)全區(qū)防范和處理邪教問(wèn)題及有害氣功組織的工作。

（7）承辦區(qū)委、區(qū)政府和市委政法委員會(huì)（市委維穩(wěn)辦、市綜治辦、市防范辦）交辦的其他事項(xiàng)。

2、區(qū)社工委：

（1）牽頭研究擬訂并組織全區(qū)社會(huì)工作規(guī)劃和重大政策。

（2）統(tǒng)籌指導(dǎo)和綜合協(xié)調(diào)全區(qū)開(kāi)展社會(huì)工作。

（3）統(tǒng)籌推進(jìn)擴(kuò)大公共服務(wù)、保障和改善民生，協(xié)調(diào)構(gòu)建綜合性社會(huì)救助體系。

（4）負(fù)責(zé)推進(jìn)和創(chuàng)新群眾工作，協(xié)調(diào)建立健全群眾利益協(xié)調(diào)、訴求表達(dá)、矛盾調(diào)處、權(quán)益保障機(jī)制。

（5）配合推進(jìn)社會(huì)領(lǐng)域黨建工作。

（6）研究推動(dòng)社會(huì)建設(shè)和管理體制改革創(chuàng)新。

（7）承辦區(qū)委、區(qū)政府和上級(jí)有關(guān)部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）人員構(gòu)成情況

1、蓬江區(qū)委政法委（區(qū)社工委）納入部門(mén)預(yù)算編制行政（事業(yè)）單位。

2、蓬江區(qū)委政法委（區(qū)社工委）編制人數(shù)18人，實(shí)有16人，離退休5人。

（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

簡(jiǎn)要說(shuō)明部門(mén)年度發(fā)展計(jì)劃、工作目標(biāo)。

1、區(qū)委政法委：

（1）繼續(xù)抓好維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定各項(xiàng)措施的落實(shí)；(2)繼續(xù)深化“嚴(yán)打”整治斗爭(zhēng)；(3)不斷加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理和平安創(chuàng)建工作；(4)深入開(kāi)展普法宣傳教育工作；(5)進(jìn)一步加強(qiáng)政法隊(duì)伍建設(shè)。

2、區(qū)社工委：

（1）繼續(xù)深化社會(huì)治理創(chuàng)新；（2）進(jìn)一步規(guī)范公共服務(wù)平臺(tái)建設(shè)，不斷提升基層公共服務(wù)水平；（3）逐步構(gòu)建經(jīng)常性、制度化的社會(huì)組織監(jiān)管工作機(jī)制；（4）不斷推進(jìn)社會(huì)治理創(chuàng)新，大力推行區(qū)級(jí)觀察項(xiàng)目。

二、收入預(yù)算說(shuō)明

2015年部門(mén)收入預(yù)算599.78萬(wàn)元，其中：公共財(cái)政一般公共預(yù)算收入599.78萬(wàn)元，占100%。（以上支出項(xiàng)目可根據(jù)本部門(mén)實(shí)際情況刪減，為便于公眾理解，請(qǐng)對(duì)數(shù)據(jù)增減變化進(jìn)行說(shuō)明）

三、支出預(yù)算說(shuō)明

（一）支出總體情況

2015年部門(mén)支出預(yù)算599.78萬(wàn)元，其中本年支出599.78萬(wàn)元，占100%，包括：一般公共服務(wù)（類）支出530.99萬(wàn)元，占88.53%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出41.10萬(wàn)元，占6.85%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出2.58萬(wàn)元，占0.43%；住房保障（類）支出25.11萬(wàn)元，占4.19%。（以上支出項(xiàng)目可根據(jù)本部門(mén)實(shí)際情況刪減，為便于公眾理解，請(qǐng)對(duì)數(shù)據(jù)增減變化進(jìn)行說(shuō)明）

（二）公共財(cái)政預(yù)算一般公共預(yù)算和基金預(yù)算支出情況

2015年公共財(cái)政預(yù)算一般公共預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共599.78萬(wàn)元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出）299.78萬(wàn)元，其中主要支出有：

（1）一般公共服務(wù)支出預(yù)算230.99萬(wàn)元；

（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算41.10萬(wàn)元；

（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出預(yù)算2.58萬(wàn)元；

（4）住房保障支出預(yù)算25.11萬(wàn)元。

項(xiàng)目支出預(yù)算300.00萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目是一般行政管理事務(wù)預(yù)算300.00萬(wàn)元。

（為便于公眾理解，請(qǐng)對(duì)數(shù)據(jù)增減變化進(jìn)行說(shuō)明）

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明

2015年江門(mén)市蓬江區(qū)委員會(huì)政法委員會(huì)用財(cái)政撥款數(shù)開(kāi)支的出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡(jiǎn)稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)8.35萬(wàn)元。

（一）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6.35萬(wàn)元，主要是用于保障4輛公務(wù)用車的運(yùn)行和維護(hù)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出2萬(wàn)元，主要包括接待上級(jí)部門(mén)及會(huì)議費(fèi)支出。

（三）出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0元。

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化的主要原因是：2015年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算合計(jì)8.35 萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少11.24 萬(wàn)元。其中：

（一）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算 6.35 萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少 12.74 萬(wàn)元，增加（或減少）原因：公車數(shù)量減少以及油費(fèi)和維修費(fèi)減少。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算 2.00 萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加 1.5 萬(wàn)元，增加原因：工作需要增加。

（三）出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0元，與上年持平。