2015年度江門市蓬江區(qū)民政局預(yù)算公開

第一部分  2015年江門市蓬江區(qū)民政局預(yù)算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機構(gòu)設(shè)置、職能

江門市蓬江區(qū)民政局是主管蓬江區(qū)民政工作的職能部門。主要職能：負(fù)責(zé)全區(qū)優(yōu)撫撫恤、烈士褒揚、組織協(xié)調(diào)救災(zāi)工作、最低生活保障及流浪乞討人員社會救助工作、基層群眾自治組織及社區(qū)建設(shè)、行政區(qū)劃、地名管理及區(qū)域界線管理工作、社會福利事業(yè)、老齡工作、收養(yǎng)登記、慈善公益事業(yè)、婚姻登記、社會組織管理、殯葬管理、社工人才隊伍建設(shè)、福利彩票銷售管理等。

。

納入部門預(yù)算編制有1個行政（事業(yè)）單位，為蓬江區(qū)民政局。

（二）人員構(gòu)成情況

江門市蓬江區(qū)民政局編制11人，實有14人，離退休8人。

（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

一、以老年公寓為標(biāo)桿，推動養(yǎng)老服務(wù)上新水平。在三鎮(zhèn)再新建12個村級居家養(yǎng)老服務(wù)站（幸福院），進一步擴大居家養(yǎng)老服務(wù)覆蓋面。二、促進家綜服務(wù)質(zhì)量提升。在鞏固現(xiàn)有家綜服務(wù)項目的基礎(chǔ)上，推動各鎮(zhèn)、街再新建一批家庭綜合服務(wù)中心，逐步擴大家綜服務(wù)覆蓋面。三、穩(wěn)步推開社區(qū)網(wǎng)格化管理試點工作。繼續(xù)探索完善社區(qū)網(wǎng)格化管理工作，著力提升社區(qū)管理和服務(wù)水平。四、推動社工人才的培養(yǎng)。開展微公益創(chuàng)投活動，為廣大社區(qū)工作人員提升社會工作技能提供更多的鍛煉機會。五、開展精準(zhǔn)扶貧，保障社會民生。進一步規(guī)范和完善扶貧對象（如低保、低收家庭）的信息管理。通過落實幫扶困難群眾責(zé)任制，委托專業(yè)社工機構(gòu)介入扶貧對象的幫扶等措施，實現(xiàn)低保戶幫扶全覆蓋。六、抓好事權(quán)改革工作。按照區(qū)的統(tǒng)一部署，理順部門間、層級間的權(quán)責(zé)關(guān)系，打造法治、高效的民政系統(tǒng)。

二、收入預(yù)算說明

2015年部門收入預(yù)算7275.06萬元，其中：公共財政一般公共預(yù)算收入6669.66萬元，占91.68%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余605.4萬元。

三、支出預(yù)算說明

（一）支出總體情況

2015年部門支出預(yù)算7275.06萬元，包括：社會保障和就業(yè)（類）支出5776.34萬元，占79.4%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出73.32萬元，占1.01%；住房保障（類）支出25.4萬元，占0.35%；其他支出1400萬元，占19.24%。 

（二）公共財政預(yù)算一般公共預(yù)算和基金預(yù)算支出情況

2015年公共財政預(yù)算一般公共預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共6669.66萬元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出）299.47萬元。

項目支出預(yù)算6370.19萬元，主要支出項目有民政管理事務(wù)、撫恤、退役安置、社會福利、自然災(zāi)害生活救助、最低生活保障、臨時救助、其他生活救助、優(yōu)撫對象醫(yī)療補助、彩票公益金支出。

四、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明

2015年江門市蓬江區(qū)民政局（含下屬單位）用財政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費（簡稱“三公”經(jīng)費）支出合計11.7萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元。

（二）公務(wù)用車購置費支出0萬元。

（三）公務(wù)用車運行維護費支出4.7萬元，主要包括用于保障1輛公務(wù)用車的運行。

（四）公務(wù)接待費支出7萬元，主要包括用于各類項目接待項、檢查調(diào)研、外地本系統(tǒng)單位來訪人員。

“三公”經(jīng)費預(yù)算增減變化的主要原因是：2015年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算合計11.7萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加0.67萬元。其中：

（一）因公出國（境）經(jīng)費支出預(yù)算0萬元，與上年預(yù)算持平。

（二）公務(wù)用車購置費支出預(yù)算0萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

（三）公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算4.7萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少6.2萬元，減少原因：車輛減少1輛。

（四）公務(wù)接待費支出預(yù)算7萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加6.87萬元，增加原因：由于今年業(yè)務(wù)增加，接待量增加，所以公務(wù)接待費支出增加。