目 錄 

　　第一部分 蓬江區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理局概況 

　　一、 部門職責(zé) 

　　二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置 

　　第二部分 蓬江區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理局2015年部門決算表 

　　　一、收入支出決算總表 

　　　二、收入決算表 

　　　三、支出決算表 

　　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表 

　　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 

　　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 

　　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 

　　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 

　　第三部分 蓬江區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理局2015年部門決算情況說明 

　　第四部分 名詞解釋 

　　第一部分 蓬江區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理局概況 

　?。ㄒ唬┎块T主要職責(zé) 

　　江門市蓬江區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理局主要承擔(dān)江門市中心城區(qū)--蓬江區(qū)的環(huán)境衛(wèi)生管理工作。主要職能是：貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市和區(qū)的有關(guān)環(huán)境衛(wèi)生的政策、法規(guī)和辦法，研究和執(zhí)行環(huán)境衛(wèi)生管理的辦法和措施；負(fù)責(zé)對(duì)屬下各環(huán)衛(wèi)站的領(lǐng)導(dǎo)、檢查、協(xié)調(diào)和監(jiān)督；負(fù)責(zé)管理和制定環(huán)衛(wèi)工作的規(guī)劃、設(shè)施，搞好設(shè)備管理和環(huán)衛(wèi)科研工作等。  

　　 (二) 機(jī)構(gòu)設(shè)置 

　　按照部門決算編報(bào)要求，納入江門市蓬江區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理局2015年部門決算編報(bào)范圍的單位共7個(gè)，包括局本級(jí)和下屬6個(gè)預(yù)算單位：江門市蓬江區(qū)沙仔環(huán)境衛(wèi)生管理站、江門市蓬江區(qū)北郊環(huán)境衛(wèi)生管理站、江門市蓬江區(qū)堤?hào)|環(huán)境衛(wèi)生管理站、江門市蓬江區(qū)倉(cāng)后環(huán)境衛(wèi)生管理站、江門市蓬江區(qū)北街環(huán)境衛(wèi)生管理站、江門市蓬江區(qū)環(huán)衛(wèi)局環(huán)衛(wèi)車輛管理所。 

　　第二部分  蓬江區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理局2015年部門決算表（見附件） 

　　第三部分  蓬江區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理局2015年部門決算情況說明 

　　一、2015年度收入支出決算總體情況說明 

　　（一）年度收入總體情況 

　　蓬江區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理局2015年度總收入12120.97萬元，其中本年收入12080.97萬元。具體情況如下： 

　　1．財(cái)政撥款收入10282.16萬元，比2014年決算數(shù)增加1581.19萬元，增長(zhǎng)18.17%。主要原因：2014年為包干經(jīng)費(fèi)制，財(cái)政撥款不足之處由返還垃圾費(fèi)補(bǔ)充。2015年起實(shí)行財(cái)政全額核撥制，垃圾費(fèi)全額上繳并取消返還。故為保障生產(chǎn)業(yè)務(wù)正常運(yùn)行，財(cái)政撥款有所增加。 

　　2.其他收入1798.81萬元，比2014年決算數(shù)減少2162.68萬元，下降54.59%。主要原因是鎮(zhèn)街返還的垃圾費(fèi)減少。 

　　（二）年度支出總體情況 

　　蓬江區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理局2015年度總支出12011.67萬元，其中本年支出12011.67萬元。具體情況如下： 

　　 1. 社會(huì)保障和就業(yè)支出505.20萬元，主要用于事業(yè)單位退休支出。比2014年決算數(shù)增加209.63萬元，增長(zhǎng)70.92%。主要原因是事業(yè)單位退休人員支出增加。 

　　2. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出23.22萬元，主要用于醫(yī)療保障支出。比2014年決算數(shù)增加23.22萬元。主要原因是2014年該功能科目無數(shù)據(jù)，醫(yī)療費(fèi)在城鄉(xiāng)社區(qū)支出中核算。 

　　3. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出11324.97萬元，主要用于：發(fā)放約1600名環(huán)衛(wèi)工人的工資福利、繳納環(huán)衛(wèi)工人社保醫(yī)保、養(yǎng)老保險(xiǎn)金及環(huán)衛(wèi)設(shè)施設(shè)備的購(gòu)置與維護(hù)等。比2014年決算數(shù)減少928.61萬元，下降7.58%。主要原因是鎮(zhèn)街返還的垃圾費(fèi)減少，相關(guān)的勞務(wù)支出相應(yīng)減少。 

　　4. 住房保障支出158.28萬元，主要用于：發(fā)放單位職工的住房公積金及購(gòu)房補(bǔ)貼。比2014年決算數(shù)增加158.28萬元。主要原因是2014年該功能科目無數(shù)據(jù)，相關(guān)經(jīng)費(fèi)在城鄉(xiāng)社區(qū)支出中核算。 

　　二、2015年度財(cái)政撥款收入支出總表說明 

　　（一）2015年度財(cái)政撥款收入說明 

　　蓬江區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理局2015年度財(cái)政撥款收入合計(jì)10282.16萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入10282.16萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少142.44萬元，下降1.37%。主要原因是專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)按實(shí)際情況支出，有結(jié)余部分由財(cái)政局收回。 

　　（二）2015年度財(cái)政撥款支出說明 

　　蓬江區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理局2015年度財(cái)政撥款支出合計(jì)10282.16萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出10282.16萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少142.44萬元，下降1.37%。主要原因是專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)按實(shí)際情況支出，有結(jié)余部分由財(cái)政局收回。 

　　分功能科目看，社會(huì)保障和就業(yè)支出行政事業(yè)單位離退休505.20萬元，主要用于事業(yè)單位退休人員支出；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出醫(yī)療保障23.22萬元，主要用于醫(yī)療保障；城鄉(xiāng)社區(qū)支出城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生9595.46萬元，主要用于：發(fā)放約1600名環(huán)衛(wèi)工人及在編人員的工資福利、繳納環(huán)衛(wèi)工人社保醫(yī)保、養(yǎng)老保險(xiǎn)金及環(huán)衛(wèi)設(shè)施設(shè)備的購(gòu)置與維護(hù)等；住房保障支出住房改革支出158.28萬元，主要用于：發(fā)放單位職工的住房公積金及購(gòu)房補(bǔ)貼。 

　　三、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明 

　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明 

　　蓬江區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理局2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為24.09萬元，完成預(yù)算35.77萬元的67.35%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算0萬元的100%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為7.93萬元，完成預(yù)算13.71萬元的57.84%；公務(wù)接待費(fèi)支出費(fèi)用決算為16.16萬元，完成預(yù)算22.06萬元的73.25%。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算小于預(yù)算的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。 

　　與2014年相比，2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2014年減少3.52萬元，下降12.75%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出與上年持平；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少2.54萬元，下降24.26%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.98萬元，下降5.72%。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出主要原因是加強(qiáng)控制公車使用；公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因是進(jìn)一步落實(shí)厲行節(jié)約有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)，減少公務(wù)接待支出。 

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明 

　　2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7.93萬元，占32.92%；公務(wù)接待費(fèi)支出16.16萬元，占67.08%。具體情況如下： 

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元。全年使用財(cái)政撥款安排局機(jī)關(guān)及下屬6個(gè)單位出國(guó)團(tuán)組 0個(gè)、累計(jì)0人次。開支內(nèi)容包括：（1）參加會(huì)議支出0萬元；（2）出國(guó)談判、工作磋商支出0萬元；（3）境外業(yè)務(wù)培訓(xùn)及考察0萬元。 

　　2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7.93萬元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出為0萬元，2015年公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)量0輛；公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)支出7.93萬元，2015年局機(jī)關(guān)及下屬6個(gè)單位公務(wù)用車保有量為4輛，主要用于特殊應(yīng)急，搶險(xiǎn)救災(zāi)等情況。 

　　3.公務(wù)接待費(fèi)支出16.16萬元，主要用于上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2015年局機(jī)關(guān)及下屬6個(gè)單位發(fā)生國(guó)內(nèi)接待批次230次，接待人次共2309人。 

　　四、其他重要事項(xiàng)的情況說明 

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況 

　　2015年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出31.43萬元，比2014年減少2.52萬元，下降7.43%。主要原因是：厲行節(jié)約，減少支出。 

　　（二）政府采購(gòu)支出情況說明 

　　2015年本部門政府采購(gòu)支出總額163.07萬元，其中政府采購(gòu)貨物支出163.07萬元。 

　　（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況 

　　截止2015年12月31日，本部門共有車輛101輛，其中，一般公務(wù)用車4輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）、特種專業(yè)技術(shù)用車97輛，單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備2臺(tái)，單價(jià)100萬以上專用設(shè)備0臺(tái)。 

　　（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況 

　　績(jī)效管理工作總體情況。根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我部門組織對(duì)2015年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)。其中，一級(jí)項(xiàng)目14個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金8799.34萬元，自評(píng)覆蓋率達(dá)到100%。 

　　組織對(duì)“正常繳交社保醫(yī)保費(fèi)”、“補(bǔ)繳環(huán)衛(wèi)工人養(yǎng)老保險(xiǎn)金”、“彌補(bǔ)2012年缺口經(jīng)費(fèi)”、“增加環(huán)衛(wèi)作業(yè)車輛裝備”、“專用設(shè)備購(gòu)置”、“公廁設(shè)施建設(shè)”、“垃圾站設(shè)施建設(shè)”、“交通工具購(gòu)置”、“有害垃圾處理經(jīng)費(fèi)”、“輔助人員經(jīng)費(fèi)（站所）”、“生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)”、“醫(yī)療備用金”、“住房補(bǔ)貼”、“輔助人員經(jīng)費(fèi)（機(jī)關(guān)）” 14個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出8799.34萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，14個(gè)項(xiàng)目支出績(jī)效情況較為理想，達(dá)到了項(xiàng)目申請(qǐng)時(shí)設(shè)定的各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)。在穩(wěn)定環(huán)衛(wèi)基層人員的情況下配備了專用環(huán)衛(wèi)設(shè)施設(shè)備，強(qiáng)化監(jiān)管效能，強(qiáng)化專項(xiàng)整治，有效地利用各專項(xiàng)促進(jìn)了環(huán)衛(wèi)職能的履行。 

　　組織對(duì)我單位開展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)試點(diǎn)，涉及一般公共預(yù)算支出10282.16萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，各項(xiàng)目支出績(jī)效情況較為理想，達(dá)到了項(xiàng)目申請(qǐng)時(shí)設(shè)定的各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)。各項(xiàng)目?？顚Ｓ?，達(dá)到了預(yù)期設(shè)定的目標(biāo)，為強(qiáng)化環(huán)衛(wèi)職能提供全面保證，有效推進(jìn)了環(huán)衛(wèi)體系建設(shè)和強(qiáng)化了各項(xiàng)監(jiān)管工作。 

　　第四部分 名詞解釋 

　　一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。 

　　二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。 

　　三、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。 

　　四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 

　　五、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

　　六、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 

　　七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。