2016年
江門市蓬江區(qū)城市綜合管理局部門預算
目 錄
第一部 江門市蓬江區(qū)城市綜合管理局概況
一、主要職責
二、機構設置
第二部分 2016年部門預算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
七、一般公共預算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
八、一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表
九、政府性基金預算支出情況表
十、部門預算基本支出預算表
十一、部門預算項目支出及其他支出預算表
第三部分 2016年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 江門市蓬江區(qū)城市綜合管理局概況
一、主要職責
（一）貫徹執(zhí)行國家、省和市有關城市管理、愛國衛(wèi)生工作的方針政策和法律法規(guī)，并指導實施。
（二）編制并組織實施城市綜合管理、愛國衛(wèi)生的中長期發(fā)展規(guī)劃和年度工作計劃。
（三）負責城市規(guī)劃、建設、燃氣、市政園林、市容市貌、環(huán)境衛(wèi)生、房產(chǎn)管理、城市綠化方面的行政執(zhí)法工作，組織全區(qū)城市綜合管理專項執(zhí)法行動，統(tǒng)一管理本區(qū)城市綜合管理執(zhí)法隊伍的執(zhí)法文書和著裝。
（四）指導和監(jiān)督各鎮(zhèn)（街道）城市綜合管理相關的行政管理工作。
（五）負責轄區(qū)市政公用行業(yè)（含權限范圍內城市道路、橋梁、戶外廣告、燃氣等）的管理；會同有關部門管理轄區(qū)內的環(huán)境衛(wèi)生、生活垃圾處理；指導有關鎮(zhèn)（街道）的生活污水處理、生活垃圾無害化處理等工作。
（六）編制并組織實施市政維護費年度計劃，管護轄區(qū)內的城市支路、街坊路及其附屬人行道等設施，市政排澇泵房及其附屬設施。
（七）承擔區(qū)愛國衛(wèi)生運動委員會辦公室的日常工作。
（八）承辦區(qū)人民政府和市城市綜合管理局交辦的其他事項。
二、機構設置
（一）本部門預算為匯總預算，包括：局本級預算，以及納入編制范圍的下屬單位預算。下屬單位具體包括：江門市蓬江區(qū)綠化管理所、江門市蓬江區(qū)公園管理局、江門市蓬江區(qū)市政設施維修處、江門市蓬江區(qū)市政設施管理監(jiān)督站。
（二）蓬江區(qū)城管局設立內設機構8個，具體包括：辦公室、市政設施管理股、市容環(huán)境管理股、愛國衛(wèi)生運動委員會辦公室、信息督查股、財務股、法制股、園林綠化股；設立江門市蓬江區(qū)城市綜合管理執(zhí)法大隊，為區(qū)城市綜合管理局的直屬機構。區(qū)城市綜合管理執(zhí)法大隊下設一中隊、二中隊（正股級）。設立派出機構5個，具體包括：荷塘執(zhí)法中隊、杜阮執(zhí)法中隊、環(huán)市執(zhí)法中隊、潮連執(zhí)法中隊、白沙執(zhí)法中隊。
區(qū)城市綜合管理局行政執(zhí)法專項編制52名。其中：局長1名，副局長4名，總工程師1名（其中1名兼任愛國衛(wèi)生運動委員會主任，1名兼任執(zhí)法大隊大隊長）；正副股級領導職數(shù)28名。截至2015年12月31日，實有34人，離退休3人。合同制人員共51人，其中區(qū)直協(xié)管員39人，燃氣管理人員3人，排水管理人員3人，愛衛(wèi)督查人員6人。下屬事業(yè)單位編制數(shù)82人，實有64人，退休21人。
第二部分 2016年部門預算表
詳見附件
第三部分 2016年部門預算情況說明
一、部門預算收支增減變化情況
2016年本部門收入預算9905.85萬元，比上年減少1117.82萬元，下降10.14%，主要原因是進一步壓縮部門預算；支出預算9905.85萬元，比上年減少1117.82萬元，下降10.14%，主要原因是進一步壓縮部門預算支出。
二、“三公”經(jīng)費安排情況說明
2016年本部門“三公”經(jīng)費預算安排12.60萬元，比上年減少19.40萬元，下降60.63%，主要原因是公車改革后，減少公務用車費和進一步壓減公務接待費和因公出國（境）費用。其中：因公出國（境）費1.50萬元，比上年減少3.50萬元，下降70%，主要原因是進一步壓減因公出國（境）費用；公務用車購置及運行費0.00萬元，比上年減少15.00萬元，下降100%，主要原因是公車改革后，減少公務用車費；公務接待費11.10萬元，比上年減少0.90萬元，下降7.5%，主要原因是進一步壓減公務接待費。
三、機關運行經(jīng)費安排情況
2016年，本部門機關運行經(jīng)費安排97.00萬元，比上年增加33萬元，增長51.56%，主要原因是人員增加。其中：辦公費20.10萬元，印刷費3.00萬元，咨詢費2.00萬元，手續(xù)費1.20萬元，水費1.70萬元，電費7.30萬元，郵電費15.00萬元，差旅費4.50萬元，因公出國（境）費用1.50萬元，維修（護）7.50萬元，會議費1.60萬元，培訓費3.50萬元，公務接待費11.10萬元，工會經(jīng)費4.10萬元，福利費3.50萬元其他商品和服務支出9.40萬元。
四、政府采購情況
2016年本部門政府采購安排733.57萬元，其中：貨物類采購預算324.57萬元，服務類采購預算409.00萬元。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2015年12月31日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：3044224.80元，分布構成情況為：家具用具92344.00元，專用設備402840.00元，通用設備2549040.80元。
六、預算績效信息公開情況
2016年，本部門項目績效目標覆蓋率為100萬元以上的項目支出，共18個。
第四部分 名詞解釋
（一）財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。
（二）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（六）機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（七）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
（八）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）：反映用于醫(yī)療保障方面的支出。
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