第一部分  2015年江門市蓬江區(qū)農(nóng)林和水務(wù)局預(yù)算基本情況說明

一、 部門基本概況

（一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

江門市蓬江區(qū)農(nóng)林和水務(wù)局是主管全區(qū)農(nóng)業(yè)、水利、林業(yè)、畜牧、水產(chǎn)的職能部門。本部門主要職能主要是貫徹執(zhí)行國家、省和市有關(guān)農(nóng)業(yè)、水利、林業(yè)、畜牧、水產(chǎn)和農(nóng)村工作的方針政策和法律法規(guī)，擬訂全區(qū)農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、畜牧、水產(chǎn)和農(nóng)村工作的發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃和實(shí)施辦法并組織實(shí)施。組織開展農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的調(diào)查研究并提出政策建議，指導(dǎo)農(nóng)村體制改革。引導(dǎo)農(nóng)業(yè)、林業(yè)、畜牧、水產(chǎn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營和農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織的建設(shè)與發(fā)展。提出深化農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革和穩(wěn)定農(nóng)村基本經(jīng)營制度的政策建議，指導(dǎo)全區(qū)農(nóng)村土地承包、經(jīng)營流轉(zhuǎn)和農(nóng)村集體資產(chǎn)管理；指導(dǎo)、監(jiān)督減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)工作；負(fù)責(zé)農(nóng)村扶貧開發(fā)和指導(dǎo)革命老區(qū)建設(shè)工作。承擔(dān)推進(jìn)全區(qū)林業(yè)體制改革工作；組織、指導(dǎo)開展全區(qū)植樹造林；承擔(dān)森林資源保護(hù)發(fā)展監(jiān)督管理的職責(zé)；組織、指導(dǎo)和監(jiān)督全區(qū)陸生野生動(dòng)植物資源的保護(hù)和開發(fā)利用。統(tǒng)籌全區(qū)水利建設(shè)和管理，負(fù)責(zé)水資源保護(hù)監(jiān)督管理和水土保持工作，組織水土流失的監(jiān)測和綜合防治。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、畜牧、農(nóng)機(jī)等法律法規(guī)的組織實(shí)施，依法查處違法行為；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)、水利、林業(yè)質(zhì)量和安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理；依法組織開展初級農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)環(huán)節(jié)質(zhì)量安全監(jiān)測管理。承擔(dān)農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利突發(fā)公共事件應(yīng)急管理，組織、協(xié)調(diào)水利“三防”、森林防火和動(dòng)物防疫工作；承擔(dān)農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)和災(zāi)后復(fù)產(chǎn)工作。管理農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作有關(guān)信息，負(fù)責(zé)相關(guān)業(yè)務(wù)報(bào)表統(tǒng)計(jì)工作。組織、指導(dǎo)農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、水產(chǎn)在科技、教育等領(lǐng)域的合作與交流。承辦區(qū)人民政府和市農(nóng)業(yè)局（市委農(nóng)村工作辦公室）、市林業(yè)和園林局、市水務(wù)局、市海洋與漁業(yè)局交辦的其他事項(xiàng)。

納入部門預(yù)算編制有本級及下屬共4個(gè)行政（事業(yè)）單位，包括：行政單位江門市蓬江區(qū)農(nóng)林和水務(wù)局，江門市公安局森林分局蓬江派出所；事業(yè)單位江門市蓬江區(qū)動(dòng)植物防疫檢驗(yàn)監(jiān)督所，江門市蓬江區(qū)天沙河管理處。

（二）人員構(gòu)成情況

江門市蓬江區(qū)農(nóng)林和水務(wù)局編制人數(shù)15人，實(shí)有15人，離退休20人。下屬單位：江門市公安局森林分局蓬江派出所，編制人數(shù)5人，實(shí)有4人；江門市蓬江區(qū)動(dòng)植物防疫檢驗(yàn)監(jiān)督所，編制人數(shù)7人，實(shí)有6人；江門市蓬江區(qū)天沙河管理處，編制人數(shù)14人，實(shí)有10人。

（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

2015年，主要按照區(qū)委、區(qū)政府下達(dá)的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)和中心工作，認(rèn)真做好年度預(yù)算，抓好以下工作任務(wù)：

一是深化薄弱村幫扶措施，要求每條村都要上1個(gè)經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目上馬，并且完善新建設(shè)物業(yè)出租、經(jīng)濟(jì)發(fā)展等扶持獎(jiǎng)勵(lì)措施，力爭2016年所有村集體經(jīng)濟(jì)要超250萬元。

二是以打造“公園城市”為目標(biāo)，計(jì)劃實(shí)施29項(xiàng)園林綠化工程，重點(diǎn)加快席帽山郊野公園建設(shè)，爭取年底前完成主體建設(shè)；啟動(dòng)龍舟山風(fēng)景區(qū)項(xiàng)目，制定總體規(guī)劃方案。

三是推進(jìn)民生水利建設(shè)。抓好2015年水利工程項(xiàng)目建設(shè)的組織實(shí)施，重點(diǎn)推進(jìn)國家中小河流治理重點(diǎn)縣項(xiàng)目3個(gè)項(xiàng)目區(qū)的建設(shè)，加快施工進(jìn)度。

四是進(jìn)一步改善農(nóng)村人居環(huán)境，除繼續(xù)推進(jìn)名村示范村創(chuàng)建和“一事一議”項(xiàng)目外，重點(diǎn)抓好20條新農(nóng)村示范村創(chuàng)建工作。

五是實(shí)施精準(zhǔn)扶貧，推進(jìn)村級基本公共服務(wù)均等化，包括實(shí)施基本公共服務(wù)均等化補(bǔ)助、資源管護(hù)激勵(lì)型財(cái)政補(bǔ)貼政策。同時(shí)，全面完成省扶貧開發(fā)“雙到”3年工作任務(wù)。

七是全力構(gòu)建“新三防”大安全聯(lián)防體系。著力抓好應(yīng)急隊(duì)伍、應(yīng)急響應(yīng)機(jī)制、信息交換平臺(tái)、突發(fā)事件報(bào)送機(jī)制及“黑名單”等環(huán)節(jié)的建設(shè)。

 二、收入預(yù)算說明

2015年部門（含下屬單位）收入預(yù)算18824.65萬元，其中：公共財(cái)政預(yù)算收入12640.56 萬元，占67.15%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余6184.09萬元，占32.85%。

三、支出預(yù)算說明

（一）支出總體情況

2015年部門（含下屬單位）支出預(yù)算18824.65 萬元。按支出功能分類，包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出144.11萬元，占0.77%；醫(yī)療衛(wèi)生6.6 萬元，占0.04%；農(nóng)林水事務(wù)18630.83萬元，占98.97%；住房保障支出43.11萬元，占0.22%。

（二）公共財(cái)政預(yù)算和基金預(yù)算支出情況

2015年公共財(cái)政預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共12640.56萬元。其中：

基本支出525.55萬元。其中：工資福利性支出270.41萬元、對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出198.14萬元和公用支出57萬元。

項(xiàng)目支出預(yù)算12115.01 萬元，主要用于農(nóng)林水事務(wù)開展，其中：農(nóng)業(yè)1112.73萬元、林業(yè)1333.28萬元、水利8726萬元、扶貧360萬元、農(nóng)村綜合改革403萬元、其他農(nóng)林水事務(wù)支出180萬元。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明

2015年蓬江區(qū)農(nóng)林和水務(wù)局（含下屬單位）用財(cái)政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)32.3萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元。

（二）公務(wù)用車購置費(fèi)支出0元。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出23.5萬元，主要是用于保障8輛公務(wù)用車和1輛執(zhí)法執(zhí)勤用車的運(yùn)行。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出8.8萬元。

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化的主要原因是：2015年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算合計(jì)32.3萬元，比上年預(yù)算減少5.79萬元。其中：

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少1.09萬元。減少原因：主要是農(nóng)林水事務(wù)沒有安排因公出國（境）培訓(xùn)。

（二）公務(wù)用車購置費(fèi)支出0元，與去年預(yù)算數(shù)持平。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出23.5萬元，比上年預(yù)算減少6.5 萬元，減少原因：車輛汽油費(fèi)及維修費(fèi)減少。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出8.8萬元，比上年增加1.8萬元，增加原因：有關(guān)職能下放農(nóng)林畜牧水事務(wù)及扶貧支出增加。

江門市蓬江區(qū)農(nóng)林和水務(wù)局

2016年7月15日