2016年度蓬江區(qū)委政法委部門決算公開

目       錄

第一部分   江門市蓬江區(qū)委政法委概況

一、 部門職責(zé)

二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分   江門市蓬江區(qū)委政法委2016年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分   江門市蓬江區(qū)委政法委2016年部門決算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分   江門市蓬江區(qū)委政法委2016年概況

（一）部門主要職責(zé)

（1）組織、領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)區(qū)直政法各部門的工作，研究處理全區(qū)政法工作的重大問題，向區(qū)委區(qū)政府報(bào)告和提出建議。

（2）指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法各部門依法互相制約；依法組織執(zhí)法督查，督促政法各部門查處大案要案；組織協(xié)調(diào)有爭議的重大、疑難案件的處理。

（3）指導(dǎo)政法隊(duì)伍建設(shè)，協(xié)助區(qū)委及組織部門考察、選拔、管理政法部門領(lǐng)導(dǎo)干部，協(xié)助紀(jì)檢監(jiān)察部門查出政法部門干部違法違紀(jì)的案件。

（4）組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全區(qū)維護(hù)社會穩(wěn)定工作。

（5）組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全區(qū)社會管理綜合治理工作。

（6）組織、協(xié)調(diào)、督導(dǎo)全區(qū)防范和處理邪教問題及有害氣功組織的工作。

（7）承辦區(qū)委、區(qū)政府和市委政法委員會（市委維穩(wěn)辦、市綜治辦、市防范辦）交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

按照部門決算編報(bào)要求，納入我部門江門市蓬江區(qū)委政法委2016年部門決算編報(bào)范圍的單位共1個(gè)，本部門沒有下屬單位。

第二部分   江門市蓬江區(qū)委政法委2016年部門決算表

（詳見附件）

第三部分   江門市蓬江區(qū)委政法委2016年部門決算情況說明

一、2016年度收入支出決算總體情況說明

支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。格式如下：

（一）年度收入總體情況

江門市蓬江區(qū)委政法委2016年度總收入1903.05萬元，其中本年收入1892.60萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余10.45萬元。具體情況如下：

1．財(cái)政撥款收入1861.42萬元，比上年決算數(shù)增加279.64萬元，增長17.68 %。主要原因是增加政法工程建設(shè)。

2．上級補(bǔ)助收入0萬元，比上年決算數(shù)增加0萬元，增長0%。主要原因是本部門沒有上級補(bǔ)助收入，也沒有使用上級補(bǔ)助收入安排的支出。

3．事業(yè)收入0萬元，比上年決算數(shù)增加0萬元，增長0%。主要原因是本部門沒有事業(yè)收入，也沒有使用事業(yè)收入安排的支出。

4．經(jīng)營收入0萬元，比上年決算數(shù)增加0萬元，增長0 %。主要原因是本部門沒有經(jīng)營收入，也沒有使用經(jīng)營收入安排的支出。

5．其他收入31.18萬元，比上年決算數(shù)增加31.18萬元，主要原因是法學(xué)會的啟動(dòng)資金以及用于全國兩會期間安保及重點(diǎn)人員穩(wěn)控工作等。

（二）年度支出總體情況

江門市蓬江區(qū)委政法委2016年度總支出1903.05萬元，其中本年支出1864.90萬元; 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余38.15萬元。具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)（類）支出1515.52萬元，主要用于合并社工委單位經(jīng)費(fèi)、政法網(wǎng)二期工程建設(shè)費(fèi)、信息化建設(shè)資金、創(chuàng)建平安廣東工作經(jīng)費(fèi)等支出等，比上年決算數(shù)增加829.68萬元，主要原因是合并社工委單位經(jīng)費(fèi)、增加政法網(wǎng)二期工程建設(shè)費(fèi)、信息化建設(shè)資金等產(chǎn)生。

2公共安全（類）支出30.00萬元，主要支出項(xiàng)目有中心+網(wǎng)絡(luò)化+信息化建設(shè)試點(diǎn)工作，比上年決算數(shù)增加30.00萬元，增長100%，主要原因是增加中心+網(wǎng)絡(luò)化+信息化建設(shè)試點(diǎn)工作。

3. 社會保障和就業(yè)（類）支出234.14萬元，主要支出項(xiàng)目有養(yǎng)老助殘公益創(chuàng)投活動(dòng)支出及歸口管理的行政單位離退休人員支出，比上年決算數(shù)增加126.43萬元，增長117.38%，主要原因是增加投入養(yǎng)老助殘公益創(chuàng)投活動(dòng)支出產(chǎn)生。

4. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出13.02萬元，主要支出項(xiàng)目為行政單位醫(yī)療支出。比上年決算數(shù)增加0.44萬元，增長3.50%，主要原因是人員變動(dòng)增加經(jīng)費(fèi)產(chǎn)生。

5.住房保障（類）支出41.64萬元，主要項(xiàng)目有住房公積金和住房補(bǔ)貼支出，比上年決算數(shù)增加11.42萬元，增長37.80%，主要原因是人員變動(dòng)增加經(jīng)費(fèi)產(chǎn)生。

6.其他（類）支出30.58萬元，主要支出項(xiàng)目有用于其他社會公益事業(yè)的彩票公益金（“養(yǎng)老·助殘”公益創(chuàng)投）支出及其他支出。比上年決算數(shù)減少726.54萬元，下降95.96%，主要原因是合并減少社工委單位經(jīng)費(fèi)、減少政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。

二、2016年度財(cái)政撥款收入支出總表說明

（一）2016年度財(cái)政撥款收入說明

江門市蓬江區(qū)委政法委2016年度財(cái)政撥款收入合計(jì)1861.42萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1838.92萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加780.17萬元，增長73.69%；主要原因是合并社工委單位經(jīng)費(fèi)、增加政法網(wǎng)二期工程建設(shè)費(fèi)、信息化建設(shè)資金等產(chǎn)生；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，主要原因本部門沒有政法性基金收入。

（二）2016年度財(cái)政撥款支出說明

江門市蓬江區(qū)委政法委2016年度財(cái)政撥款支出合計(jì)1861.42萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1838.92萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加780.17萬元，增長73.69%；主要原因是合并社工委單位經(jīng)費(fèi)、增加政法網(wǎng)二期工程建設(shè)費(fèi)、信息化建設(shè)資金等產(chǎn)生；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，主要原因是沒有政府性基金收入，也沒有政府性基金支出的安排。

分功能科目看，一般公共服務(wù)（類）事務(wù)（款）1512.04萬元，主要用于維持日常人員經(jīng)費(fèi)支出及一般行政事項(xiàng)支出等；公共安全支出（類）  其他公共安全支出（款）30萬元，主要用于項(xiàng)目中心+網(wǎng)格化+信息化建設(shè)試點(diǎn)工作支出；社會保障和就業(yè)（類）行政單位離休（款）234.14萬元，主要用于項(xiàng)目有養(yǎng)老助殘公益創(chuàng)投支出及行政單位離退休費(fèi)支出；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保障（款）13.02萬元，主要用于行政單位醫(yī)療支出；住房保障（類）住房改革支出（款）41.64萬元，主要用于住房公積金、住房補(bǔ)貼的支出；其他類支出（類）其他支出（款）8.08萬元，主要用于其他社會公益事業(yè)彩票公益金（“養(yǎng)老·助殘”公益創(chuàng)投）支出。

三、江門市蓬江區(qū)2016年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

江門市蓬江區(qū)2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為 6.52萬元，完成預(yù)算7.75萬元的84.13%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為1.18萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為4.71萬元，完成預(yù)算4.50萬元的104.46%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.63萬元，完成預(yù)算3.25萬元的19.38%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

與上年相比，2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年減少1.99萬元，下降23.38%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出1.18萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少3.69萬元，下降43.93%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.52萬元；因公出國（境）費(fèi)支出增加1.18萬元，主要原因是根據(jù)工作需要，經(jīng)報(bào)請批準(zhǔn)，臨時(shí)增加出國任務(wù)；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少主要原因維修費(fèi)用減少；公務(wù)接待費(fèi)支出增加主要原因是接待人員增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)1.18萬元，占18.10%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.71萬元，占72.70%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.63萬元，占9.70%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出 1.18萬元。全年使用財(cái)政撥款安排我單位出國團(tuán)組1個(gè)、累計(jì)1人次。開支內(nèi)容包括：境外業(yè)務(wù)培訓(xùn)及考察，主要用于赴臺灣業(yè)務(wù)培訓(xùn)及考察支出。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.71萬元，其中：公務(wù)用車購置支出為0萬元，2016年公務(wù)用車購置數(shù)0輛；公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出4.71萬元，2016年我單位公務(wù)用車保有量為3輛，主要用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作等履行公務(wù)支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.63萬元，主要用于接待上級部門調(diào)研和相關(guān)單位交流工作等。2016年，我單位發(fā)生國外來訪團(tuán)組0個(gè)，來訪外賓0人次；發(fā)生國內(nèi)接待10次，接待人數(shù)共130人。主要用于接待上級部門調(diào)研和會議等方面的支出。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出62.65萬元，與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），比上年減少3.99萬元，增長6.80%。主要原因是人員變動(dòng)增加經(jīng)費(fèi)發(fā)生。

（二）政府采購支出情況說明

2016年本部門政府采購支出總額4.33萬元，其中：政府采購貨物支出4.33萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2016年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，一般公務(wù)用車3輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

    績效管理工作總體情況。根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我委對2016年度項(xiàng)目績效開展自評。其中，一級項(xiàng)目2個(gè)，分別是400個(gè)治安視頻監(jiān)控系統(tǒng)和政法網(wǎng)二期工程，涉及工程總金額520.50萬元，一是400個(gè)治安視頻監(jiān)控系統(tǒng)申報(bào)金額為400.00萬元，二是政法網(wǎng)二期工程申報(bào)金額120.50萬元，自評覆蓋率達(dá)到100%。

江門市蓬江區(qū)財(cái)政局對我委2個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了績效評價(jià)，從評價(jià)情況來看，達(dá)到了申請項(xiàng)目時(shí)設(shè)定的各項(xiàng)績效目標(biāo)。

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 2016年度蓬江區(qū)委政法委部門決算表.xls