2015年度蓬江區(qū)委政法委決算公開

目    錄

第一部分   江門市蓬江區(qū)委政法委概況

一、 部門職責(zé)

二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分   江門市蓬江區(qū)委政法委2015年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分   江門市蓬江區(qū)委政法委2015年部門決算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分   江門市蓬江區(qū)委政法委概況

（一）部門主要職責(zé)

（1）組織、領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)區(qū)直政法各部門的工作，研究處理全區(qū)政法工作的重大問題，向區(qū)委區(qū)政府報(bào)告和提出建議。

（2）指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法各部門依法互相制約；依法組織執(zhí)法督查，督促政法各部門查處大案要案；組織協(xié)調(diào)有爭(zhēng)議的重大、疑難案件的處理。

（3）指導(dǎo)政法隊(duì)伍建設(shè)，協(xié)助區(qū)委及組織部門考察、選拔、管理政法部門領(lǐng)導(dǎo)干部，協(xié)助紀(jì)檢監(jiān)察部門查出政法部門干部違法違紀(jì)的案件。

（4）組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全區(qū)維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定工作。

（5）組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全區(qū)社會(huì)管理綜合治理工作。

（6）組織、協(xié)調(diào)、督導(dǎo)全區(qū)防范和處理邪教問題及有害氣功組織的工作。

（7）承辦區(qū)委、區(qū)政府和市委政法委員會(huì)（市委維穩(wěn)辦、市綜治辦、市防范辦）交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

按照部門決算編報(bào)要求，納入我部門江門市蓬江區(qū)委政法委2015年部門決算編報(bào)范圍的單位共1個(gè)（包括區(qū)社工委），本部門沒有下屬單位。

第二部分  江門市蓬江區(qū)委政法委2015年部門決算表

（詳見附件）

第三部分  江門市蓬江區(qū)委政法委2015年部門決算情況說明

一、2015年度收入支出決算總體情況說明

支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。

（一）年度收入總體情況

江門市蓬江區(qū)委政法委2015年度總收入1603.92萬元，其中本年收入1581.78萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余22.14萬元。具體情況如下：

1．財(cái)政撥款收入1581.78萬元，比上年決算數(shù)增加373.94萬元，增長(zhǎng)30.96 %；主要原因是增加政法網(wǎng)二期工程建設(shè)、治安視頻監(jiān)控系統(tǒng)工程等。

2．上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，比上年決算數(shù)增加0萬元，增長(zhǎng)0 %。主要原因是本部門沒有上級(jí)補(bǔ)助收入，也沒有上級(jí)補(bǔ)助收入支出安排。

3．事業(yè)收入0萬元，比上年決算數(shù)增加0萬元，增長(zhǎng)0%。主要原因是本部門沒有事業(yè)收入，也沒有事業(yè)收入安排支出。

4．經(jīng)營(yíng)收入0萬元，比上年決算數(shù)增加0萬元，增長(zhǎng)0%。主要原因本部門沒有經(jīng)營(yíng)收入，也沒有使用經(jīng)營(yíng)收入安排的支出。

5．其他收入0萬元，比上年決算數(shù)增加0萬元，增長(zhǎng)0 %。主要原因本部門沒有其他收入，也沒有使用其他收入安排的支出。

（二）年度支出總體情況

江門市蓬江區(qū)委政法委2015年度總支出1603.92萬元，其中本年支出1593.47萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余10.45萬元。具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)（類）支出685.84萬元，主要用于政法二期工程建設(shè)、信息化工作、社區(qū)網(wǎng)格化工作、公益創(chuàng)建工作等。比去年增加，主要原因是增加公益創(chuàng)投專項(xiàng)投入。

2. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出107.71萬元，主要支出項(xiàng)目有退休人員的離休費(fèi)和其他社會(huì)保障和就業(yè)支出，比上年決算數(shù)減少11.05萬元，下降9.30%，主要原因是減少殘疾人就業(yè)保障支出。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出12.58萬元，比上年決算數(shù)減少6.8萬元，主要原因是上年我委一名副書記鄒曉軍（已病故）患末期肝癌，需要住院治療。

4.住房保障（類）支出30.22萬元，比上年決算數(shù)增加4.26萬元，增長(zhǎng)16.41%，主要原因是標(biāo)準(zhǔn)上調(diào)。

5. 其他（類）支出757.12萬元，比上年決算數(shù)增加707.12萬元，增長(zhǎng)1414.24%，主要原因是增加信息化建設(shè)和其他社會(huì)公益事業(yè)彩票支出等。

二、2015年度財(cái)政撥款收入支出總表說明

（一）2015年度財(cái)政撥款收入說明

江門市蓬江區(qū)委政法委2015年度財(cái)政撥款收入合計(jì)1581.78萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1557.78萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加958.00萬元，增長(zhǎng)159.72%；主要原因是增加政法網(wǎng)二期工程建設(shè)、政法治安視頻監(jiān)控建設(shè)等。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入24.00萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加24.00萬元，主要原因是增加公益創(chuàng)投專項(xiàng)工作投入。

（二）2015年度財(cái)政撥款支出說明

江門市蓬江區(qū)委政法委2015年度財(cái)政撥款支出合計(jì)1581.78萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1557.78萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加958.00萬元，增長(zhǎng)159.72%；主要原因是增加信息化建設(shè)、政法治安視頻監(jiān)控建設(shè)等。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出24.00萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加24.00 萬元，主要原因是增加公益創(chuàng)投專項(xiàng)支出。

分功能科目看，一般公共服務(wù)（類）事務(wù)（款）674.15萬元，主要用維持日常運(yùn)行支出及人員經(jīng)費(fèi)支出等基本支出；社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政單位離休（款）107.71萬元，主要用于退休人員的離休費(fèi)和其他社會(huì)保障和就業(yè)等支出；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保障（款）12.58萬元，主要用于行政單位醫(yī)療的報(bào)銷支出；住房保障（類）住房改革支出（款）30.22萬元，主要用于住房公積金、購房補(bǔ)貼的支出；其他類支出（款）757.12萬元，主要是用于增加信息化建設(shè)和公益性事業(yè)彩票。

三、江門市蓬江區(qū)委政法委2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

江門市蓬江區(qū)委政法委2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為8.51萬元，完成預(yù)算8.35萬元的101.92%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為8.4萬元，完成預(yù)算6.35萬元的132.28%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.12萬元，完成預(yù)算 2萬元的6%。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算大于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)工作需要，經(jīng)報(bào)請(qǐng)批準(zhǔn)，維修費(fèi)用增加。

與上年相比，2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年減少9.75萬元，下降53.40%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少2.40萬元，下降100%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少6.77萬元，下降44.63%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.57萬元，下降82.61 %。因公出國(guó)（境）費(fèi)支出減少的主要原因是“三公經(jīng)費(fèi)”厲行節(jié)約；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少的主要原因是維修費(fèi)用減少；公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)接待。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出8.40萬元，占98.70%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.12萬元，占1.41%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元。全年使用財(cái)政撥款安排機(jī)關(guān)單位出國(guó)團(tuán)組0個(gè)、累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出8.40萬元，其中：公務(wù)用車購置支出為0萬元，2015年公務(wù)用車購置數(shù)0輛；公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出8.40萬元，2015年本部門公務(wù)用車保有量為3輛，主要用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作等履行公務(wù)支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.12萬元，主要用于上級(jí)單位調(diào)研和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2015年，我部門共接待國(guó)外來訪團(tuán)組0個(gè)，來訪外賓0人次；發(fā)生國(guó)內(nèi)接待10次，接待人數(shù)共100人。主要包括上級(jí)單位調(diào)研和相關(guān)單位交流工作等方面支出。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2015年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出58.67萬元，比上年減少28.44萬元，降低32.65%。主要原因是厲行節(jié)約。

（二）政府采購支出情況說明

2015年本部門政府采購支出總額11.24萬元，其中：政府采購貨物支出11.24萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2015年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，一般公務(wù)用車3輛（用于日常履行公務(wù)、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是0；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

    績(jī)效管理工作總體情況。根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我委對(duì)2015年度項(xiàng)目績(jī)效開展自評(píng)。其中，一級(jí)項(xiàng)目2個(gè)，分別是創(chuàng)建平安蓬江十大工程和政法網(wǎng)二期工程，涉及工程總金額240.50萬元，一是創(chuàng)建平安蓬江十大工程申報(bào)金額為120.00萬元，二是政法網(wǎng)二期工程申報(bào)金額120.50萬元，自評(píng)覆蓋率達(dá)到100%。

江門市蓬江區(qū)財(cái)政局對(duì)我委2個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)，從評(píng)價(jià)情況來看，達(dá)到了申請(qǐng)項(xiàng)目時(shí)設(shè)定的各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)。

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 2015年蓬江區(qū)委政法委部門決算表.xls