2015年度蓬江區(qū)檔案局決算公開

目      錄

第一部分  蓬江區(qū)檔案局概況

　　一、部門職責

二、機構(gòu)設置

第二部分   蓬江區(qū)檔案局2015年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分   江門市蓬江區(qū)檔案局2015年部門決算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分   蓬江區(qū)檔案局概況

（一）部門主要職能

蓬江區(qū)檔案局是負責《檔案法》執(zhí)法工作；負責制訂并組織實施全區(qū)檔案事業(yè)發(fā)展規(guī)劃及業(yè)務規(guī)范；監(jiān)督、指導本區(qū)各機關(guān)、團體、企事業(yè)單位和其他組織的檔案工作；收集和接收本區(qū)范圍內(nèi)各機關(guān)、團體、企事業(yè)單位和其他組織按規(guī)定移交進館的檔案，對所保存的檔案進行科學的整理和保管，并做好檔案利用服務工作；建立電子文檔數(shù)據(jù)中心，實現(xiàn)檔案信息化；建設檔案信息網(wǎng)站，運用信息和網(wǎng)絡技術(shù)向社會公眾提供檔案信息資源；開展公開現(xiàn)行文件查詢服務工作；公布開放檔案，編輯出版檔案史料及信息，參與本市史志的編修工作；開發(fā)檔案信息資源，為領(lǐng)導決策和各項工作服務；負責地方志、年鑒、資料年報和區(qū)委、區(qū)人民政府及區(qū)委（區(qū)人民政府）辦公室文件資料的歸檔工作；承辦區(qū)委、區(qū)人民政府及區(qū)委（區(qū)人民政府）辦公室交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設置

按照部門決算編報要求，納入江門市蓬江區(qū)檔案局2015年部門決算編報范圍的單位共1個，包括局本級和下屬0個預算單位。本部門沒有下屬下單位。

第二部分   江門市蓬江區(qū)檔案局2015年部門決算表

    　　　　　　　　　（見附表）

第三部分   江門市蓬江區(qū)檔案局2015年部門決算情況說明

一、2015年度收入支出決算總體情況說明

（一）2015年度收入總體情況

江門市蓬江區(qū)檔案局2015年度總收入295.55萬元，其中本年收入295.55萬元。具體情況如下：

1．財政撥款收入295.55萬元，上年未是獨立核算單位，無法對比。本年度收入主要用于：一是日常辦公用品，設備購置及維護經(jīng)費，二是檔案館庫房配置，政府采購，三是公務接待經(jīng)費，四是專項培訓經(jīng)費，五是聘請人員經(jīng)費及其他。

2．上級補助收入0萬元，上年未是獨立核算單位，無法對比。

3．事業(yè)收入 0萬元，上年未是獨立核算單位，無法對比。

4．經(jīng)營收入 0萬元，上年未是獨立核算單位，無法對比。

5．其他收入0 萬元，上年未是獨立核算單位，無法對比。

（二）2015年度支出總體情況

江門市蓬江區(qū)檔案局2015年度總支出295.55萬元，其中本年支出295.55萬元。具體情況如下：

1.一般公共服務（類）支出 293.72 萬元，主要用于主要支出項目有日常辦公用品，設備購置及維護經(jīng)費，檔案館庫房配置，政府采購，聘請人員，專項培訓經(jīng)費及其他。由于上年未是獨立核算單位，無法對比。

2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1.83萬元。主要支出項目醫(yī)療保障經(jīng)費。

二、2015年度財政撥款收入支出總表說明

（一）2015年度財政撥款收入說明

江門市蓬江區(qū)檔案局2015年度財政撥款收入合計295.55 萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入295.55萬元，比年初預算數(shù)增加68.14萬元，增長29.96%；主要原因是主要支出項目有日常辦公用品，設備購置及維護經(jīng)費，檔案館庫房配置，政府采購，聘請人員，專項培訓經(jīng)費及其他增加；政府性基金預算財政撥款收入0 萬元，比年初預算數(shù)增加0 萬元，增長0 %；主要原因是與年初預算保持不變。

（二）2015年度財政撥款支出說明

江門市蓬江區(qū)檔案局2015年度財政撥款支出合計295.55萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出293.72 萬元，比年初預算數(shù)增加68.14萬元，增長29.96%；主要原因是主要支出日常辦公用品，設備購置及維護經(jīng)費，檔案館庫房配置，政府采購，聘請人員，專項培訓經(jīng)費及其他經(jīng)費；政府性基金預算財政撥款支出0 萬元，比年初預算數(shù)增加 0萬元，增長 0%；主要原因是與年初預算保持不變。另醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1.83萬元。主要支出項目醫(yī)療保障經(jīng)費。

　三、2015年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

江門市蓬江區(qū)檔案局2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0.24萬元，完成預算2萬元的12%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算0萬元的 0%；公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元，完成預算0萬元的0%；公務接待費支出決算為0.24萬元，完成預算2萬元的12 %。2015年度“三公”經(jīng)費支出決算小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約；由于上年未是獨立核算單位，無法對比。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2015年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費 0萬元，占0 %；公務用車購置及運行維護費支出0萬元，占 0%；公務接待費支出 0萬元，占0 %。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出 0 萬元。全年使用財政撥款安排局機關(guān)及下屬0個單位出國團組0個、累計0人次。開支內(nèi)容包括：（1）參加0次會議支出 0 萬元；（2）出國談判、工作磋商支出 0 萬元；（3）境外業(yè)務培訓及考察 0 萬元。

2.公務用車購置及運行維護費支出 0 萬元，其中：公務用車購置支出為0 萬元，年公務用車購置數(shù) 0  輛；公務用車運行及維護支出 0萬元，2015年局機關(guān)及下屬0個單位公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費支出0.24萬元，主要用于上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2015年局機關(guān)及下屬0個單位共接待國外來訪團組 0 個，來訪外賓 0人次；發(fā)生國內(nèi)接待 4次，接待人數(shù)共26人。主要包括用于上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。　

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出12萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致），由于上年未是獨立核算單位，無法對比。

（二）政府采購支出情況說明

本部門政府采購支出總額0.97萬元，其中：政府采購貨物支出0.97萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2015年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，一般公務用車0輛（用于機要通信、應急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況。

2015年，本部門無推進預算績效信息公開的有關(guān)工作情況。

　第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領(lǐng)導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。