關(guān)于江門市蓬江區(qū)2009年預(yù)算執(zhí)行情況和2010年預(yù)算草案的報(bào)告

江門市蓬江區(qū)2009年預(yù)算執(zhí)行情況和2010年預(yù)算草案的報(bào)告 

              江門市蓬江區(qū)財(cái)政局   蘇炳裕

各位代表：

　　受區(qū)政府委托，我向大會(huì)提出江門市蓬江區(qū)2009年預(yù)算執(zhí)行情況和2010年預(yù)算草案的報(bào)告，請(qǐng)予審議。

　　一、2009年預(yù)算執(zhí)行情況 

　　2009年，我區(qū)財(cái)政工作堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹區(qū)委七屆五次全會(huì)精神，積極應(yīng)對(duì)國(guó)際金融危機(jī)，切實(shí)做好增收節(jié)支工作，堅(jiān)持依法理財(cái)，務(wù)實(shí)推進(jìn)各項(xiàng)改革，有效地落實(shí)了保增長(zhǎng)、保民生、保穩(wěn)定等重點(diǎn)支出需要，為我區(qū)經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展提供了保障。

　　2009年，我區(qū)地方財(cái)政一般預(yù)算收入完成93620萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算93477萬(wàn)元的100.15%，比上年增收10897萬(wàn)元,增長(zhǎng)13.17%。地方財(cái)政一般預(yù)算支出完成124187萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算118848萬(wàn)元的104.49%，比上年增支15098萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.84%。一般預(yù)算收入加上稅收返還、上級(jí)補(bǔ)助40810萬(wàn)元和上年結(jié)余588萬(wàn)元，剔除上解支出4903萬(wàn)元、出口退稅3541萬(wàn)元和預(yù)算周轉(zhuǎn)金2056萬(wàn)元，當(dāng)年收支相抵結(jié)余331萬(wàn)元。實(shí)現(xiàn)了財(cái)政收支平衡，略有結(jié)余。

　　（一）全力以赴促進(jìn)財(cái)政收入穩(wěn)步增長(zhǎng) 

　　2009年，受經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩和財(cái)政減收增支政策等多種因素影響，全區(qū)財(cái)政收入面臨嚴(yán)峻的形勢(shì)，努力消化各種不利因素，增加財(cái)政收入成為財(cái)政工作最緊迫、最突出的問(wèn)題。一是充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，以服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展為出發(fā)點(diǎn)，堅(jiān)持在符合國(guó)家稅收法律法規(guī)的前提下落實(shí)有關(guān)扶持企業(yè)的優(yōu)惠政策，加大組織收入力度，統(tǒng)籌運(yùn)用財(cái)政資金，積極涵養(yǎng)稅源，促進(jìn)財(cái)政收入的穩(wěn)定增長(zhǎng)。二是配合稅務(wù)部門，突出重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)稅源和重點(diǎn)環(huán)節(jié)的稅收征管，努力挖掘增收潛力。三是加強(qiáng)部門協(xié)作配合，全面落實(shí)收入目標(biāo)責(zé)任管理，充分調(diào)動(dòng)各鎮(zhèn)（街）、各部門發(fā)展經(jīng)濟(jì)，組織收入的積極性，強(qiáng)化收入征管，確保各項(xiàng)稅收依法入庫(kù)。四是繼續(xù)完善非稅收入收繳管理制度，切實(shí)做到依法征管，多渠道增加地方財(cái)政收入。

　　（二）積極推進(jìn)民生工程，落實(shí)惠民政策 

　　公共財(cái)政保障民生的機(jī)制進(jìn)一步健全，力度進(jìn)一步加大，積極落實(shí)了社會(huì)保障、教育、科技、農(nóng)村綜合改革、醫(yī)療衛(wèi)生等涉及民生領(lǐng)域重點(diǎn)工作的財(cái)政資金。一是依法保障教育資金的投入，全區(qū)教育事業(yè)投入36594萬(wàn)元，落實(shí)免費(fèi)義務(wù)教育和教師工資收入“兩相當(dāng)”等教育經(jīng)費(fèi)支出。二是完善城鄉(xiāng)社會(huì)保障體系，落實(shí)低保、就業(yè)和再就業(yè)、住房以及被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)等社會(huì)保障的財(cái)政資金7134.61萬(wàn)元，提高全區(qū)的社會(huì)保障水平。三是進(jìn)一步提高公共衛(wèi)生服務(wù)水平，全年投入財(cái)政資金5463萬(wàn)元，確保新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)制度等各項(xiàng)惠民政策的落實(shí)，逐步完善了城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保障制度。四是積極支持農(nóng)村綜合改革，落實(shí)各項(xiàng)財(cái)政支農(nóng)資金，促進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)等方面的建設(shè)，扎實(shí)推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)。2009年全區(qū)財(cái)政投入民生領(lǐng)域資金4.75億元，同口徑對(duì)比，占財(cái)政一般預(yù)算支出的43.68%，新增民生領(lǐng)域投入占新增財(cái)力的82.81%。

　　（三）財(cái)政管理體制改革進(jìn)一步完善 

　　深入推進(jìn)各項(xiàng)財(cái)政改革，進(jìn)一步提高財(cái)政科學(xué)化、精細(xì)化管理績(jī)效。一是積極推進(jìn)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行與財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)相結(jié)合，部門預(yù)算管理以及鎮(zhèn)、街財(cái)政預(yù)算執(zhí)行取得實(shí)效，不斷提高財(cái)政預(yù)算編制的完整性。二是建立健全預(yù)算執(zhí)行的動(dòng)態(tài)監(jiān)控機(jī)制，以國(guó)庫(kù)單一賬戶體系為基礎(chǔ)，進(jìn)一步推進(jìn)財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付系統(tǒng)與預(yù)算指標(biāo)系統(tǒng)的整合工作，將財(cái)政預(yù)算內(nèi)外資金統(tǒng)一納入國(guó)庫(kù)集中支付管理。三是健全財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)體系，對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行績(jī)效綜合考評(píng)，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果逐步應(yīng)用于年度預(yù)算的編制。2009年重點(diǎn)對(duì)就業(yè)保障專項(xiàng)資金、動(dòng)物防治專項(xiàng)資金和列入省人大議案的電排站重建工程專項(xiàng)資金開(kāi)展財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)，提高了財(cái)政資金使用效益。四是統(tǒng)籌安排預(yù)算內(nèi)外財(cái)力，把非稅收入統(tǒng)一納入綜合預(yù)算管理，確保各項(xiàng)財(cái)政資金的有效運(yùn)行，增強(qiáng)了財(cái)政調(diào)控能力。

　　（四）財(cái)政監(jiān)督管理不斷加強(qiáng) 

　　堅(jiān)持依法理財(cái)、科學(xué)理財(cái)、民主理財(cái)?shù)脑瓌t，不斷完善財(cái)政監(jiān)督管理工作。一是嚴(yán)格執(zhí)行區(qū)人大審批通過(guò)的財(cái)政預(yù)算安排，及時(shí)掌握和分析各部門預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度和項(xiàng)目績(jī)效情況，針對(duì)各個(gè)不同階段的工作任務(wù)，組織對(duì)區(qū)直預(yù)算單位各項(xiàng)預(yù)算指標(biāo)執(zhí)行情況的專項(xiàng)檢查，提高預(yù)算支出執(zhí)行的均衡性。二是完善人大實(shí)時(shí)在線監(jiān)督系統(tǒng)的功能，擴(kuò)大監(jiān)督內(nèi)容和監(jiān)督范圍，把各項(xiàng)財(cái)政資金統(tǒng)一納入實(shí)時(shí)在線監(jiān)督體系，確保財(cái)政資金安全、規(guī)范、有效使用。三是結(jié)合財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)體系，從制度上加強(qiáng)專項(xiàng)資金的審批、使用、核算管理，切實(shí)做好財(cái)政專項(xiàng)資金監(jiān)督檢查，提高財(cái)政資金的使用效益。

　　2009年財(cái)政工作取得了一定的成績(jī)，但收入增長(zhǎng)十分困難，預(yù)算收支平衡的壓力相當(dāng)大。對(duì)于這些問(wèn)題，需要我們以求真務(wù)實(shí)的精神，真抓實(shí)干，創(chuàng)造性地開(kāi)展工作，力促財(cái)政工作再上新臺(tái)階。

　　二、2010年預(yù)算草案 

　　2010年我區(qū)財(cái)政收支預(yù)算安排的指導(dǎo)思想和原則是：以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，全面貫徹落實(shí)區(qū)委七屆七次全會(huì)精神，繼續(xù)按照“積極穩(wěn)妥，統(tǒng)籌兼顧，收支平衡”的理財(cái)原則，堅(jiān)持增收節(jié)支，依法理財(cái)，促進(jìn)全區(qū)財(cái)政收入穩(wěn)步增長(zhǎng)；進(jìn)一步推進(jìn)財(cái)政管理體制改革，加強(qiáng)財(cái)政科學(xué)化精細(xì)化管理，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，樹(shù)立績(jī)效觀念，切實(shí)做到保重點(diǎn)、保民生、保教育、保運(yùn)作，促進(jìn)全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)又好又快發(fā)展。

　　按照上述指導(dǎo)思想和原則，2010年全區(qū)地方財(cái)政一般預(yù)算收入安排103918萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)11%，加上稅收返還、上級(jí)補(bǔ)助27098萬(wàn)元和上年結(jié)余331萬(wàn)元，剔除各項(xiàng)上解支出4615萬(wàn)元和出口退稅負(fù)擔(dān)5623萬(wàn)元后，預(yù)計(jì)全區(qū)可支配財(cái)力121109萬(wàn)元。按照《預(yù)算法》的規(guī)定和“量入為出、收支平衡”的原則，2010年全區(qū)地方財(cái)政一般預(yù)算支出安排121109萬(wàn)元，同比增支13023萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.05%。其中鎮(zhèn)、街支出43300萬(wàn)元，同比增支7173萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.85%；區(qū)本級(jí)支出77809萬(wàn)元（含預(yù)算周轉(zhuǎn)金350萬(wàn)元），同比增支5850萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.81%。區(qū)本級(jí)的支出項(xiàng)目如下：

　　1、一般公共服務(wù)支出11067萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)7.76 %。

　　2、國(guó)防支出327萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)2.51%。

　　3、公共安全支出2326萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)2.74%。

　　4、教育支出15203萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)12.94%。

　　5、科學(xué)技術(shù)支出1846萬(wàn)元，與上年持平。

　　6、文化體育與傳媒支出408萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)2％。

　　7、社會(huì)保障和就業(yè)支出9142萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)17.78%。

　　8、醫(yī)療衛(wèi)生支出3113萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)26.85%。

　　9、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出3304萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)4.62%。

　　10、農(nóng)林水事務(wù)支出1278萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)25.79%。

　　11、資源勘探電力信息等事務(wù)支出247萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)25.38%。

　　12、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出252萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)7.69%。

　　13、地震災(zāi)后重建支出381萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)4.67%。

　　14、住房保障支出1888萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)9.7%。

　　15、其他支出14089萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)11.95%。

　　16、公安經(jīng)費(fèi)12588萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)6.2%。

　　三、扎實(shí)工作，努力完成財(cái)政工作任務(wù) 

　　2010年，全區(qū)財(cái)政工作要深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府各項(xiàng)重大決定，堅(jiān)持增收節(jié)支的工作目標(biāo)，充分發(fā)揮財(cái)政職能，依法加強(qiáng)收入征管，努力促進(jìn)財(cái)政收入穩(wěn)定增長(zhǎng)；繼續(xù)優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，貫徹落實(shí)“五個(gè)零增長(zhǎng)”的要求，從嚴(yán)控制一般性支出，大力整合財(cái)政資源，切實(shí)保障和改善民生；繼續(xù)深化財(cái)政管理體制改革，規(guī)范財(cái)經(jīng)秩序,推進(jìn)依法理財(cái)，建立規(guī)范、安全、高效的公共財(cái)政管理體系。切實(shí)抓好四方面主要工作。

　　（一）切實(shí)加強(qiáng)征收管理，力保財(cái)政增收 

　　以促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)較快發(fā)展為出發(fā)點(diǎn)，把抓好收入作為財(cái)政工作的首要任務(wù)。一是努力提升組織收入水平，切實(shí)加強(qiáng)稅源分析和重點(diǎn)稅源監(jiān)控，及時(shí)掌握重點(diǎn)稅源變動(dòng)情況，強(qiáng)化財(cái)稅收入分析，調(diào)動(dòng)各部門的增收積極性，形成征收合力，做到應(yīng)收盡收。二是加強(qiáng)財(cái)稅協(xié)調(diào)配合，不斷完善綜合治稅體系，建立全面、實(shí)時(shí)、動(dòng)態(tài)的稅源監(jiān)控體系，保障稅收及時(shí)足額征收入庫(kù)，促進(jìn)財(cái)政收入增長(zhǎng)。三是充分發(fā)揮財(cái)政資金的杠桿作用，積極落實(shí)各項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、科技投入等政策措施和財(cái)政資金，支持區(qū)域產(chǎn)業(yè)升級(jí)，培養(yǎng)新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，涵養(yǎng)新稅源，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)政收入質(zhì)量。四是積極拓寬理財(cái)領(lǐng)域，在切實(shí)做好財(cái)政部門直接征收現(xiàn)稅收入的同時(shí)，繼續(xù)鞏固“收支兩條線”管理工作成果，加強(qiáng)非稅收入綜合預(yù)算管理，提高政府調(diào)控能力。

　　（二）以保障和改善民生為重點(diǎn)，穩(wěn)步推進(jìn)和諧社會(huì)建設(shè) 

　　按照公共財(cái)政的要求，不斷優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，落實(shí)對(duì)公共服務(wù)領(lǐng)域和民生工程的財(cái)政投入，促進(jìn)社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)和諧發(fā)展。一是確保各項(xiàng)民生保障資金落實(shí)。繼續(xù)完善城鄉(xiāng)居民最低生活保障制度，認(rèn)真落實(shí)優(yōu)撫安置工作；積極促進(jìn)就業(yè)和再就業(yè)、農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)培訓(xùn)等政策的落實(shí)；積極推進(jìn)新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)制度建設(shè)，健全城鄉(xiāng)醫(yī)療衛(wèi)生體系。二是進(jìn)一步保障教育事業(yè)投入，確保免費(fèi)義務(wù)教育和教師工資收入“兩相當(dāng)”等教育經(jīng)費(fèi)落實(shí)到位。三是大力支持社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)，落實(shí)各項(xiàng)惠農(nóng)資金，加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，促進(jìn)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展。

　　（三）深化財(cái)政改革，推進(jìn)科學(xué)理財(cái) 

　　積極推進(jìn)財(cái)政改革。一是深化部門預(yù)算改革，繼續(xù)實(shí)施零基預(yù)算、綜合預(yù)算的管理模式，逐步推進(jìn)預(yù)算編制精細(xì)化，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的完整性。二是深化國(guó)庫(kù)集中支付改革，規(guī)范財(cái)政資金支出管理業(yè)務(wù)流程，努力擴(kuò)大直接支付范圍，加強(qiáng)財(cái)政資金的事前、事中、事后監(jiān)督機(jī)制。三是深化非稅收入管理改革，拓展“收支兩條線”管理的廣度和深度，加強(qiáng)非稅收入與部門預(yù)算的資金統(tǒng)籌安排，全面推進(jìn)綜合預(yù)算管理。四是進(jìn)一步推進(jìn)財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作，逐步推動(dòng)績(jī)效評(píng)價(jià)從事后評(píng)價(jià)向項(xiàng)目績(jī)效預(yù)算編制環(huán)節(jié)延伸，提高財(cái)政預(yù)算執(zhí)行的績(jī)效觀念。

　　（四）強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督，全面推進(jìn)依法理財(cái) 

　　一是要正確把握財(cái)政職能定位，進(jìn)一步加強(qiáng)依法理財(cái)觀念，以落實(shí)區(qū)人大對(duì)預(yù)算的審批監(jiān)督為重點(diǎn)，完善預(yù)算監(jiān)督體系，進(jìn)一步增強(qiáng)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行的透明度，健全財(cái)政支出的有效監(jiān)控機(jī)制，全面推進(jìn)依法理財(cái)。二是進(jìn)一步完善財(cái)政內(nèi)部循環(huán)監(jiān)督體系，積極完善財(cái)政內(nèi)部控制和財(cái)政內(nèi)部管理自我監(jiān)督制度，配合做好財(cái)務(wù)核算信息集中監(jiān)管試點(diǎn)工作，確保財(cái)政整體效能監(jiān)督的有效性，保證監(jiān)督與管理職能協(xié)同一致。三是結(jié)合專項(xiàng)資金的監(jiān)督檢查，充分利用財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)的工作平臺(tái)，積極開(kāi)展部門預(yù)算指標(biāo)執(zhí)行的專項(xiàng)檢查，確保財(cái)政資金的安全運(yùn)作，提高財(cái)政資金的使用效益，進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行的管理。

　　新的一年，要深入貫徹落實(shí)區(qū)委七屆七次全會(huì)精神，繼續(xù)解放思想，堅(jiān)定信心，扎實(shí)工作，努力完成各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)，為全面建設(shè)江門市富裕文明和諧首善之區(qū)作出新的貢獻(xiàn)。