關(guān)于江門市蓬江區(qū)2006年預(yù)算執(zhí)行情況和2007年預(yù)算草案的報告

江門市蓬江區(qū)財政局          蘇炳裕

各位代表：

　　受區(qū)人民政府委托，我向大會提出江門市蓬江區(qū)2006年預(yù)算執(zhí)行情況和2007預(yù)算草案的報告，請予審議。

　　一、2006年預(yù)算執(zhí)行情況 

　　2006年，我區(qū)財政工作全面貫徹落實區(qū)委六屆六次全會精神，按照區(qū)人大審議通過的預(yù)算，努力組織財政收入，加強(qiáng)預(yù)算支出管理，繼續(xù)深化財政改革，逐步建立完善與公共財政相適應(yīng)的預(yù)算管理運行機(jī)制，有效運用財政分配政策，促進(jìn)全區(qū)經(jīng)濟(jì)和社會各項事業(yè)快速持續(xù)協(xié)調(diào)發(fā)展，加快建設(shè)富裕文明和諧新蓬江。

　　2006年，我區(qū)地方財政一般預(yù)算收入完成51228萬元，為區(qū)人大調(diào)整預(yù)算收入50947萬元的100.67%，比上年增收9868萬元，增長23.68%。地方財政一般預(yù)算支出完成58187萬元，為區(qū)人大通過調(diào)整預(yù)算支出56243萬元的103.46%，比上年增支9857萬元，增長20.4%。一般預(yù)算收入加上省市下劃上解后的余額7021萬元和上年結(jié)余50萬元，當(dāng)年收支相抵結(jié)余112萬元，實現(xiàn)了財政收支平衡，略有結(jié)余。

　　（一）努力組織收入，實現(xiàn)全區(qū)財政收入在較高基數(shù)上的較快增長 

　　圍繞區(qū)委六屆六次全會確定的地方財政一般預(yù)算收入增長目標(biāo)，全區(qū)各級高度重視組織財政收入工作。一是及時分解落實收入目標(biāo)責(zé)任制，加強(qiáng)與各級財稅部門的溝通，切實做好服務(wù)、協(xié)調(diào)工作，進(jìn)一步加強(qiáng)對收入進(jìn)度的跟蹤檢查，把握財稅收入工作的主動權(quán)，確保各項稅收均衡入庫和穩(wěn)定增長。二是貫徹落實各項財稅政策，加強(qiáng)預(yù)算收入執(zhí)行情況分析，尤其是加強(qiáng)對重點稅源和重點企業(yè)稅收監(jiān)測工作，挖掘稅收潛力，促進(jìn)財稅增長與經(jīng)濟(jì)增長協(xié)調(diào)發(fā)展。

　　2006年，全區(qū)非稅收入占財政預(yù)算收入比率為4.59%，比2005年有所下降，財政收入質(zhì)量得到進(jìn)一步提高。三是貫徹實施2006年鎮(zhèn)街財政管理體制，進(jìn)一步理順區(qū)與鎮(zhèn)街財政分配關(guān)系，按照鼓勵增收的原則，充分調(diào)動鎮(zhèn)街組織財政收入的積極性，促進(jìn)全區(qū)財政收入增長。四是切實把握市轄區(qū)工作規(guī)律，積極爭取上級財稅部門的理解和支持，在確保體制財力的同時，努力增加出口退稅免抵調(diào)指標(biāo)，多渠道增大區(qū)庫收入總量，確保實現(xiàn)全區(qū)財政收入在較高基數(shù)上的較快增長。

　　（二）統(tǒng)籌財政資金，努力保障重點支出需要 

　　 一是財政工作始終堅持服務(wù)經(jīng)濟(jì)建設(shè)中心不動搖，積極發(fā)揮財政支出的導(dǎo)向作用，配合 “招商引資年”、爭創(chuàng)全國社區(qū)建設(shè)示范區(qū)等重點工作，加大對基礎(chǔ)設(shè)施和公共領(lǐng)域的投入，切實做好扶持經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策措施落實，規(guī)范扶持資金管理，培養(yǎng)稅源新亮點。二是確保教育、科技、農(nóng)業(yè)等重點領(lǐng)域支出。

　　2006年科技三項費用完成585萬元，占區(qū)本級支出31476萬元的1.86%；落實教育強(qiáng)區(qū)工作經(jīng)費，區(qū)本級教育支出3781萬元，增長25.78%，積極落實農(nóng)村免費義務(wù)教育政策，全區(qū)實施農(nóng)村免費義務(wù)教育資金710萬元；三是落實城鎮(zhèn)居民最低生活保障、新型農(nóng)村合作醫(yī)療救助以及促進(jìn)就業(yè)和再就業(yè)資金，大力支持公共衛(wèi)生建設(shè)，區(qū)本級社會保障和社會福利救濟(jì)資金投入1671萬元，增長16.36%；醫(yī)療衛(wèi)生投入833萬元，增長35.67%。社會保障資金得到進(jìn)一步落實，促進(jìn)社會和諧穩(wěn)定。

　　（三）繼續(xù)深化財政改革，進(jìn)一步提高理財水平 

　　一是進(jìn)一步深化部門預(yù)算改革，加強(qiáng)綜合預(yù)算管理，對區(qū)直行政事業(yè)單位全面推行部門預(yù)算和實施零基預(yù)算編制工作，切實開展財政收支分類改革，不斷提高預(yù)算編制的科學(xué)性、規(guī)范性，財政預(yù)算編制質(zhì)量和合理性進(jìn)一步提高。二是穩(wěn)妥推進(jìn)國庫集中支付制度改革試點工作，成立了區(qū)國庫集中支付中心，制定一系列規(guī)章制度，開展對區(qū)農(nóng)業(yè)局、司法局為試點單位的國庫集中支付工作。三是積極開展財政資金績效評價試點工作，制訂了績效評價工作方案，完成了潮連沙頭電排站工程和全區(qū)低保資金的績效評價。四是不斷加強(qiáng)政府采購監(jiān)督，配合政府采購領(lǐng)域治理商業(yè)賄賂工作的開展，切實加強(qiáng)監(jiān)督管理，完善制度建設(shè)，開展對區(qū)直單位汽車維修、購買保險和汽車定點加油三定點的政府采購工作。

　　（四）堅持依法理財，不斷規(guī)范財經(jīng)秩序 

　　一是積極推進(jìn)財政監(jiān)督機(jī)制建設(shè)，加強(qiáng)對財政支出的監(jiān)控，重新修訂了區(qū)財政專項資金管理暫行辦法，切實提高財政資金分配使用的規(guī)范性，提高資金使用效益。二是繼續(xù)深化“收支兩條線”管理，健全非稅收入管理機(jī)制，非稅收入支出管理逐步規(guī)范，進(jìn)一步推進(jìn)綜合預(yù)算管理改革。三是積極完善財政內(nèi)部控制約束機(jī)制，全面落實財政內(nèi)部循環(huán)監(jiān)督制度，加強(qiáng)財政資金管理和運作全過程的監(jiān)控，以規(guī)范管理，確保財政資金運行的安全。

　　2006年財政工作取得了一定的成績，但財政供給與經(jīng)濟(jì)社會快速發(fā)展的增長需求矛盾仍然突出，各鎮(zhèn)街財政收入不平衡仍然是我區(qū)構(gòu)建公共財政中的一大難點，要解決好這些問題，需要我們積極發(fā)展經(jīng)濟(jì)，進(jìn)一步抓好增收節(jié)支工作，努力促進(jìn)財政工作健康發(fā)展。

　　 二、2007年預(yù)算草案 

　　2007年我區(qū)財政收支預(yù)算安排的指導(dǎo)思想和原則是：以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，以科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)領(lǐng)全局，全面落實區(qū)委七屆二次全會精神，按照“統(tǒng)籌全局、注重和諧、關(guān)注民生、務(wù)實創(chuàng)新”的工作要求，圍繞構(gòu)建社會主義和諧社會的目標(biāo)任務(wù)，繼續(xù)堅持“生財有道、聚財有方、用財有規(guī)”的原則，繼續(xù)深化財政改革，進(jìn)一步優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，逐步完善基本公共服務(wù)體系和社會保障制度建設(shè)，努力建設(shè)富裕文明和諧新蓬江。

　　按照上述指導(dǎo)思想和原則，2007年全區(qū)地方財政一般預(yù)算收入任務(wù)安排58913萬元，比上年增長15%，加上稅收返還、上級補(bǔ)助10856萬元和上年結(jié)余112萬元，剔除各項上解3444萬元和出口退稅負(fù)擔(dān)3420萬元后，預(yù)計全區(qū)可支配財力63017萬元。按照《預(yù)算法》的規(guī)定和“量入為出、收支平衡”的原則，2007年全區(qū)地方財政一般預(yù)算支出安排63017萬元，比上年增支4830萬元，增長8.3%。其中，鎮(zhèn)街支出28967萬元，區(qū)本級支出34050萬元。

　　按照財政部關(guān)于政府收支分類科目改革的要求，2007年區(qū)本級財政支出預(yù)算安排以轉(zhuǎn)換后的新科目進(jìn)行對比，具體情況如下：

　　 1、一般公共服務(wù)支出7753萬元，按可比口徑計算增長8.09%。主要用于人大、政協(xié)、政府機(jī)關(guān)單位的行政運行和一般公共行政管理事務(wù)支出，包括人員經(jīng)費、公用經(jīng)費和專項支出。

　　2、國防支出288萬元，按可比口徑計算增長9.51%。主要用于國防建設(shè)、民兵建設(shè)和征兵經(jīng)費。

　　3、公共安全支出1720萬元，按可比口徑計算增長7.03%。主要用于檢察、法院、司法、消防等部門的支出。

　　 4、教育支出5553萬元，按可比口徑計算增長15.4%。主要用于教師人員經(jīng)費、農(nóng)村義務(wù)教育免書雜費補(bǔ)貼、教師節(jié)表彰慰問和教育費附加專項支出等教育事業(yè)經(jīng)費。

　　5、科學(xué)技術(shù)支出1508萬元，按可比口徑計算增長15.64%。主要用于科技三項費用、科技發(fā)展基金、科普經(jīng)費、網(wǎng)絡(luò)維護(hù)以及機(jī)電產(chǎn)業(yè)研究創(chuàng)新等經(jīng)費。

　　6、文化體育和傳媒支出315萬元，按可比口徑計算增長10.92%，主要用于文化、宣傳、文體活動、文物保護(hù)等專項經(jīng)費。

　　7、社會保障和就業(yè)支出3703萬元，按可比口徑計算增長16.63%，主要用于社會保障和就業(yè)方面支出，包括民政事務(wù)管理、社保費征收經(jīng)費、行政事業(yè)單位離退休人員經(jīng)費、社會救濟(jì)、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)費、城市居民最低生活保障和自然災(zāi)害生活救助等支出。

　　8、醫(yī)療衛(wèi)生支出1270萬元，按可比口徑計算增長17.81%，主要用于醫(yī)療衛(wèi)生管理事業(yè)、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)、農(nóng)村合作醫(yī)療扶持資金和紅十字會經(jīng)費等支出。

　　9、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出2367萬元，按可比口徑計算增長15.58%，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出，包括環(huán)境衛(wèi)生、市政道路維修、城監(jiān)綜合整治、愛衛(wèi)會和衛(wèi)生村創(chuàng)建等經(jīng)費。

　　10、農(nóng)林水事務(wù)支出992萬元，按可比口徑計算增長10.84%，主要用于農(nóng)林水事務(wù)支出，包括農(nóng)業(yè)農(nóng)村建設(shè)、農(nóng)村安居工程、防疫防治、農(nóng)產(chǎn)品檢測和扶貧資金等經(jīng)費。

　　11、工業(yè)商業(yè)金融等事務(wù)支出246萬元，按可比口徑計算增長10.31%，主要用于信息產(chǎn)業(yè)、涉外發(fā)展、安全生產(chǎn)等管理事務(wù)支出。

　　12、其他支出8335萬元，按可比口徑計算增長0.7%，主要用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、招商引資、市區(qū)道路維修、市特勤大隊建設(shè)、路橋整合補(bǔ)貼、預(yù)備費、住房公積金、住房補(bǔ)貼和預(yù)留工資改革增資款等支出。

　　三、堅定信心，開拓進(jìn)取，努力完成2007年財政預(yù)算任務(wù) 

　　 2007年，全區(qū)財政工作圍繞區(qū)委七屆二次全會確定的目標(biāo)任務(wù)，堅持以促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展為中心，努力壯大地方財力，開創(chuàng)財政工作新局面。

　　（一）以組織收入為重點，確保財政收入持續(xù)快速增長 

　　 一是要拓展財政收入增長渠道，千方百計挖掘增收潛力，努力培植財源，發(fā)掘新的收入亮點，進(jìn)一步提高財政收入的質(zhì)量，確保實現(xiàn)財政收入增長目標(biāo)。二是要及時將財稅收入任務(wù)分解落實到各相關(guān)部門和鎮(zhèn)街，落實收入征管責(zé)任，協(xié)調(diào)配合稅務(wù)部門強(qiáng)化征管手段，提高征管水平，做到依法治稅，依法征管，應(yīng)收盡收。三是建立財稅收入監(jiān)測分析機(jī)制，加強(qiáng)財稅部門的工作聯(lián)系和信息交流，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在問題，切實做好財稅收入?yún)f(xié)調(diào)工作，確保稅收均衡足額入庫。

　　（二）積極發(fā)揮財政職能作用，推進(jìn)全區(qū)財源建設(shè) 

　　財政工作必須圍繞經(jīng)濟(jì)建設(shè)的中心工作，充分發(fā)揮財政職能作用，積極培養(yǎng)稅源經(jīng)濟(jì)新亮點。一是積極落實各項基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、科技、工業(yè)和民營企業(yè)扶持資金等政策措施，大力支持招商引資工作，支持自主創(chuàng)新能力建設(shè)，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級，增強(qiáng)財政增收后勁。二是進(jìn)一步落實2007年區(qū)與鎮(zhèn)街財政管理體制，明確事權(quán)財權(quán)，合理調(diào)整區(qū)、鎮(zhèn)街利益分配機(jī)制，調(diào)動鎮(zhèn)街發(fā)展經(jīng)濟(jì)，壯大財力的積極性，實現(xiàn)財政收入與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展，區(qū)與鎮(zhèn)街兩級財政協(xié)調(diào)發(fā)展。

　　（三）優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，促進(jìn)和諧社會建設(shè) 

　　 按照公共財政的要求，不斷優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，落實對公共服務(wù)領(lǐng)域和民生工程的財政投入，促進(jìn)社會各項事業(yè)和諧發(fā)展。一要大力支持社會保障體系建設(shè)，進(jìn)一步完善城鎮(zhèn)居民最低生活保障制度，落實社會養(yǎng)老和失業(yè)保險資金，切實保障促進(jìn)就業(yè)和再就業(yè)、農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)培訓(xùn)等各項工程的實施。二要進(jìn)一步保障教育事業(yè)投入，落實農(nóng)村免費義務(wù)教育經(jīng)費，促進(jìn)義務(wù)教育事業(yè)發(fā)展。三要大力支持社會主義新農(nóng)村建設(shè)，落實各項農(nóng)林水利資金，促進(jìn)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展。四要健全公共衛(wèi)生體系建設(shè)，重點推進(jìn)新型農(nóng)村合作醫(yī)療制度改革，落實財政補(bǔ)助資金，切實做好合作醫(yī)療資金的監(jiān)督管理。

　　（四）深化財政改革，推進(jìn)科學(xué)理財 

　　2007年，要加大力度，推進(jìn)財政管理體制改革向縱深發(fā)展。一是要繼續(xù)深化部門預(yù)算改革，增加預(yù)算的透明度，努力推進(jìn)政府收支分類改革，進(jìn)一步完善零基預(yù)算編制方法，不斷提高財政預(yù)算編制水平和質(zhì)量，促進(jìn)財政管理工作上新臺階。二是要全面推動財政國庫集中支付改革，在去年實施試點工作的基礎(chǔ)上，今年對區(qū)直預(yù)算單位全面實施國庫集中支付改革，同時，加快落實人大對財政預(yù)算執(zhí)行的實時在線監(jiān)督工作。三是要切實抓好區(qū)與鎮(zhèn)街財政管理體制的落實，繼續(xù)推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政信息化管理，進(jìn)一步提高鎮(zhèn)街財政管理水平。四是繼續(xù)加強(qiáng)政府采購監(jiān)督管理，重點是加強(qiáng)管理制度建設(shè)，逐步規(guī)范政府采購業(yè)務(wù)的操作。

　　（五）健全財政管理監(jiān)督機(jī)制，提高服務(wù)水平 

　　要把加強(qiáng)財政監(jiān)督作為推進(jìn)依法行政、依法理財?shù)挠行緩健Ｒ皇菆猿置裰骼碡?，進(jìn)一步提高財政收支的透明度，自覺接受人大、審計和社會監(jiān)督，確保財政健康發(fā)展。二是要繼續(xù)完善財政內(nèi)部循環(huán)監(jiān)督制度，確保制度執(zhí)行落實到位，提高財政資金管理水平。三是切實開展全區(qū)行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查工作，推進(jìn)資產(chǎn)管理與預(yù)算管理相結(jié)合，資產(chǎn)管理與財務(wù)管理相結(jié)合，規(guī)范資產(chǎn)收益管理。四是堅持高效理財，全面加強(qiáng)財政干部隊伍建設(shè)，進(jìn)一步提高財政機(jī)關(guān)行政工作效能。

　　各位代表：新的一年，我們將在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受區(qū)人大和各相關(guān)部門的監(jiān)督指導(dǎo)，團(tuán)結(jié)奮斗，依法理財，和諧理財，圓滿完成全年財政預(yù)算任務(wù)，為建設(shè)富裕文明和諧新蓬江作出貢獻(xiàn)。